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施甸县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明目录

 

第一部分  施甸县住房和城乡建设局2021年部门预算    

编制说明              

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

第一部分    施甸县住房和城乡建设局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设行业的法律法规和政策，研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑业、住宅与房地产业、住房制度改革、保障性住房建设和物业管理、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林业、建筑市场管理、墙材革新与建筑节能的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查，进行行业管理。

2、草拟城镇住房、住房保障相关规定并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施。草拟住房改革政策并指导实施；监督县直单位住房资金的管理、使用和安全。

3、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

5、承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序责任。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的政府规章并指导、监督实施；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的有关规定并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。

6、承担建筑工程质量和安全监管的责任。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理等方面的制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关制度并指导、监督执行。

7、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

8、制定城市建设的政策并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和应急管理；参与城市开发重大项目的建设；指导和监督城市建设管理及综合执法工作；指导对全县城建法律法规监察执法检查工作；负责城市规划管理档案及管线数据采集入库更新和管理工作；指导国有土地上房屋征收与补偿。

 9、承担规范村镇建设的责任。制定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设的安全及危旧房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇等特色小镇建设。

10、负责全县城市规划、村镇规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作；指导全县规划的实施管理；负责城市规划的审查报批；制定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级市级风景名胜区、世界自然遗产等的申报和监督管理等工作。

11、对住房保障、房地产市场、建筑市场、标准定额、工程质量安全、建筑节能、城市建设、村镇建设、风景名胜区、城镇减排等方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查，查处住房和城乡建设违法违规行为。

12、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局是全额拨款单位，施甸县住房和城乡建设局机关内设7个股所级机构(办公室、科教法规股、房地产管理和住房保障股、标准定额管理股、建筑业管理股和抗震防震股（人民防空股）、城乡建设管理股、工程质量安全监管股）,机关行政编制18名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名。

事业下设：施甸县市政服务中心，施甸县工程质量监督站，市政服务中心编制33名，其中：设主任1名，副主任3名；施甸县工程质量监督站编制10名，其中；设主任1名，副主任1名。

（三）重点工作概述

1、继续做好2019年老旧小区改造2个，208户，区内楼19栋，总建筑面积1.84万平方米;2020年老旧小区3个，576户，110栋房屋，总建筑面积6.46万平方米。

2、巩固脱贫攻坚工作，全力抓好乡村镇兴发展战略，新型冠状病毒性肺炎预防整治。

3、配合县委县政府搞好城市建设发展，美丽县城创建、城市基础设施建设等。

4、县城区域清扫保洁及垃圾收集运输处理，园林绿化管护。

5、厕所革命建设，加大提升人居环境，创造舒适优美家园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 18人，事业编制43人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 621.95万元，其中：一般公共预算拨款收入621.95万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少1176.58万元，减幅65.42%，主要原因:2021年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目根据合同编号SDXZJJ20160328费用986.25万元和施甸县城镇管理综合执法局协管员75人工资保险327.36万元没纳入2021年年初部门预算批复文件。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 621.95万元，其中:本年收入621.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.95万元（本级财力621.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1176.58万元，减幅65.42%，主要原因:2021年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目根据合同编号SDXZJJ20160328费用986.25万元和施甸县城镇管理综合执法局协管员75人工资保险327.36万元没纳入2021年年初部门预算批复文件。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出621.95万元。财政拨款安排支出 621.95万元，其中，基本支出621.95万元，与上年支出546.51万元对比增加75.44万元，增幅13.80%，主要原因分析:2021年事业调入员6人；工资福利支出在职人员晋升职务级别和岗位薪级等。2；项目支出0.00万元，与上年支出1252.02万元对比减少1252.02万元，减幅100.00%，主要原因：2021年施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目和施甸县城镇管理综合执法局协管员工资保险没纳入2021年年初部门预算批复文件。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1、212城乡社区支出513.24万元，其中：2120101行政运行210.31万元，2120199其他城乡社区管理事务支302.93万元，主要用于在职人员工资福利支出和单位正常运转所需要办公业务经费等。

2、208社会保障和就业支出73.21万元，具体为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.21万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费用。

3、卫生健康支出35.50万元，其中：2101101行政单位医疗14.89万元，2101102事业单位医疗20.61万元，主要用于缴纳行政在职人员的医疗保险费和事业在职人员的医疗保险费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.16万元，较上年减少1.21万元，下降11.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算4.77万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%，国内公务接待批次约10次，共计接待约90人次。

减少原因：2021年住建局部门要更严格执行中央八项规定精神，不允许同城接待、接待要有公文、接洽函或通知、接待审批单、接待清单等必备附件等，否则不允许报销。县财力困难，单位核拨的办公业务经费有限，经费紧张，尽量克服接待次数人数，2021年部门预算公务接待费必须用于保障性安居工程建设项目、厕所革命、扶贫攻坚，上级部门检查交流各种项目中等。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为4.39万元，较上年减少1.20万元，下降21.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费4.39万元，较上年减少1.2万元，下降21.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：单位经费紧张，经费开支要压缩，公车使用按公务用车管理规定办法执行，杜绝公车私用。按中央八项规定严格执行，厉行节约、勤俭持家等。2021年预算的公务用车购置及运行4.39万元主要是用于燃油费、维修（护）费、年检费用等。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一  

项目名称：施甸县城镇管理综合执法局协管员工资保险

基本情况：根据中共施甸县委会议纪要施会纪[2013]3号、施会纪[2017]6号和施会纪[2018]18号核定综合执法协管员75人，工资2800元/人.月，县财政配套执法协管员应由单位承担的保险部分。

城镇管理综合行政执法工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

贯彻执行国家、省、市有关城镇管理和城镇规划综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策，并承担其行政处罚权，即：城镇内市容环境卫生、城市绿化、市政管理和城市规划方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；城镇内工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；城镇内的环境保护方面的法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工污染、饮食服务业油烟污染的行政处罚权；城镇内公安交通管理方面法律法规、规章规定的对侵占人行道行为的行政处罚权；城镇内河道管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；组织起草有关地方性城市管理行政执法的规范性文件，经法定程序颁布后组织实施；行使城镇管理相对集中行政处罚权，组织实施城市总额和行政执法；负责监督城镇村庄规划建设的实施；组织开展城镇管理和城镇村庄规划法律、法规、规章业务培训，负责城市管理案件的信访、投诉、申诉、调解、处理工作；组织并协调有关部门开展城镇管理行政执法的宣传教育活动；履行有关行政主管部门委托执法的行政处罚权。

3、部门预算资金管理执行情况

①项目预算资金：2021年部门预算安排施甸县城镇管理综合执法局协管员工资保险327.35万元。

②项目资金执行情况：该项目资金主要用于综合执法协管员75人工资和五险。

③项目资金管理情况： 认真签订劳动合同，按合同人数发放工资和缴纳五险（工伤、生育、养老、医疗、失业），将资金用到实处。

4、项目社会效益群众满意度

①确保县城区域经营占道整齐有绪，乱摆摊现象得遏止。

②查处违章建筑，杜绝乱建乱造现象，按县规划建盖房屋。

③县城公共基础设施得管护，同时解决少部分人员就业问题。

④群众满意度：乱摆摊现象得到遏止、社会治安良好、人居环境得提升同时解决少部分人员就业问题，得到社会群众好评。

项目二  

项目名称：施甸县城公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

1、基本情况：承包接管施甸县城环境卫生管理站现所有的作业区域，面积约79.46万平方米。主要包括城区公共环境卫生清扫、保洁、洒水、降尘、河道保洁、生活垃圾收集、中转、运输、处理、渗滤液处理及垃圾场运营管理；县城建成区雨水管道的清理维护及中转站管护、公厕管护等工作。

2、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

我县通过创建省级园林县城，强化了管理和创新了机制，在管理上，本着“服务至上，效率优先，常抓不懈，精益求精”的理念，以强化质量和公共服务为根本出发点和落脚点，坚持“管干结合，以管为主”的原则，采取“金字塔”式层层负责机制，从主要领导、分管领导到部门负责人再到小组长，逐级负责，狠抓管理

3、部门预算资金管理执行情况

①项目预算资金：2021年部门预算安排施甸县城公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目资金986.25万元。

②项目资金执行情况：该项目资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电、办公经费等

③项目资金管理情况： 认真管理项目资金，严格控制成本，将资金用到实处。

4、项目社会效益群众满意度

①县城道路清扫干净，下水管道畅通，公共基础设施管护总体提升人居环境，同时预防和控制疾病发生。

②道路清洁创造舒适优美居住环境，并相应解决少部分失业人员就业问题等。

③群众满意度：环境卫生清洁质量大大提高，便民便利带来舒适感受到施甸各界人士的好评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费；纳入省财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排54.54万元，与上年对比增加13.79万元，增幅33.84%，增加原因：每年事业在职人员都在晋升薪级工资，行政部分人员晋升职务级别工资等；2021年事业新调入人员6人，行政事业基本养老保险缴费基数每年变动，有所增幅等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

   本单位2021年无预算重点领域财政

第二部分  施甸县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                      01-1

二、部门收入预算表                        01-2

三、部门支出预算表                        01-3

四、财政拨款收支预算总表                  02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表         03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）          05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）          05-2

十一、政府性基金预算支出预算表               06

十二、部门政府采购预算表                     07

十三、政府购买服务预算表                     08

十四、市对下转移支付预算表                09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表            09-2

十六、新增资产配置表                         10

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052100133300111