施甸县卫生健康局部门2021年部门汇总预算编制说明

 

目录

第一部分 施甸县卫生健康局部门2021年部门汇总预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县卫生健康局部门2021年部门汇总预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

施甸县卫生健康局部门2021年部门汇总预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施和推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施、建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药物使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、反射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导施甸县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变：施甸县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念、推动实施健康施甸战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。主动服务和融入国家、省、市发展战略。

17.有关职责分工

（1）与施甸县发展和改革局的有关职责分工。施甸县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关人物。施甸县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长均衡发展的政策建议。

（2）与施甸县民政局的有关职责分工。施甸县卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。施甸县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与施甸县实施监督管理局的有关职责分工。施甸县卫生健康局负责食品安全风险监测评估、食品安全事件的流行病学调查及患者救治工作，会同施甸县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。施甸县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向施甸县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，施甸县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。施甸县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向施甸县卫生健康局提出建议。施甸县市场监督管理局会同施甸县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与施甸县医疗保障金的有关职责分工。施甸县卫生健康局、施甸县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提供医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

施甸县卫生健康局设下列10个内设机构：办公室、人事股、规划财务股、政策法规和体制改革股、疾病预防控制股、爱国卫生运动委员会办公室、医政医管股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。

（三）重点工作概述

1.做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。2020年全县累计排查出1月10日以来入施人员35696人，有省外入施人员16034人、省内入施人员19662人；排查9月3日以来从瑞丽市返施入施人员528人，核酸检测528人，结果均为阴性；全县各医疗机构各类人员累计采样19216份，返回结果18910份，均为阴性。疾控中心累计采样2888份，返回结果2882份，均为阴性。全县设置集中隔离医学场所14处，可容纳324人，2020年累计留观入施未满14天的新冠密切接触者、其他省内外人员794人。全县设有定点发热门诊1个，发热哨点诊室17个，发热门诊累计就诊13843人次。全县组建流调队伍80人、消杀队伍112人、检测队伍25人、采样队伍103支206人，共计423人的四支应对新冠肺炎疫情防控专业队伍。

2.加强疾病防控和卫生应急工作。一是加强传染病疫情报告管理。2020年施甸县无甲类传染病发生，上报乙、丙类传染病13种1127例，较去年同期（2411例）下降53.26%；报告发病率为352.6669/10万。二是持续提升免疫规划工作水平和质量。本年本年新出生儿童2402人，应建证2402人，实建证2402人，建证率100%。0-6岁儿童23328人，建证23328人，建证率100%。运转疫苗11次。三是加强老年人慢性病管理。65岁及以上老年人建档42877人，高血压管理患者27014人、糖尿病患者管理4663人、严重精神障碍患者管理1709人。四是开展食源性疾病监测7起，报告食源性疾病293人次，发布预警信息3期，无死亡病例发生。

3.提高妇女儿童健康水平。一是加强孕产妇和儿童管理。全县孕产妇死亡0例；婴儿死亡18人，死亡率为6.69‰；农村孕产妇住院分娩率100%。二是稳步推进婚前医学检查、孕前优生健康检查和两癌筛查工作，结婚登记2003对，进行婚前医学检查1365对，婚前医学检查率68.15%；完成孕前优生健康检查763对，完成率100.52%；完成乳腺癌筛查7500人，宫颈癌筛查7500人。三是做好尿毒症透析救治、“光明工程”项目。截止2020年底白内障手术救治291例，尿毒症患者透析治疗在治90例。

4.进一步健全完善医疗服务体系。一是开展好基础建设项目申报和建设工作。2020年申报了施甸县人民医院救治能力提升工程项目中央资金1100万元、“双提升工程”施甸县人民医院400万元改造PCR核酸实验室及负压病房，PCR核酸实验室已完成改造并通过验收，负压病房统一由云投实施；施甸县疾病预防控制中心核心能力提升项目100万元，改造P2实验室及检测设备配置100万元，已完成实验室改造及设备安装；县中医医院迁建项目2020年下达抗疫国债债1亿元，目前正在进行基础施工。二是加快卫生健康人才队伍建设。2020年安置农村订单定向毕业生16人、西安交大毕业生3人，专项招聘20人，共计39人充实到各医疗卫生单位。三是加强医疗机构服务能力建设。县人民医院“三大中心”建设通过验收，年内通过县人民医院二甲评审、县妇幼保健院医院能力提升项目、县中医医院综合服务能力提升工程，成功创建省级慢性病综合示范区。

5.深入推进医药卫生体制改革。一是继续深化县级公立医院综合改革，加快现代医院管理制度建设，确保两家县级公立医院各项指标达标。二是巩固完善基药制度和基层运行新机制，规范网上集中采购制度，网采率达到80%以上。2020年1月开始全县各级各类公立医疗机构全面取消医用耗材加成，实行“零差率”销售，同步完成医疗服务价格调整，县人民医院和中医医院取消药品、耗材加成收入432.05万元，价格补偿率达91.68%左右。

6.全面推进爱国卫生“7个专项”行动。一是开展裸露垃圾消除行动。全县累计完成垃圾清理512点位（处），生活垃圾共清理19114.76吨，投入经费总计294.98万元。二是开展公共厕所全达标行动。目前38座城市公厕均已实现“三无三有”，所有公厕全部实现免费对外开放；全县138个行政村卫生厕所已全覆盖，无害化率达100%。三是开展洗手设施全配套行动。2020年全县已完成721座，完工率64.72%。四是开展餐饮服务环境卫生全改善行动。2020年共出动执法人员3361人次，检查指导餐饮服务提供者1370户次，达标完成率100%。五是开展农贸市场环境卫生全提升行动。着力整治农贸市场环境卫生，加强农贸市场疫情防控，开展食品安全大检查，强化野生动物和活禽交易监管，全力推动农贸市场升级改造工作。六是开展公共场所清洁消毒全覆盖。施甸县共有“八类”重点场所412个，其他公共场所678个，全县八类重点场所监督覆盖率达100%。七是健康文明生活方式全参与活动有序展开。参与宣传科普工作人员358人次，参与群众人数31610人次；开展健康文明生活新风尚“六进”活动315场次，群众参与人数88180人次。

7.强化卫生健康行业服务和监管。一是受理办结各类卫生行政许可1194件，办结率、公示率均达100%。二是开展打击非法行医专项整治，共出动卫生监督员956人次，排查非法行医线索38个，立案查处无证行医案件15起，罚款金额19.905万元，没收违法所得0.49万元，没收药品器械46箱（件），价值人民币14万元，取缔游医、流动牙医摊点、地下黑诊所19个。三是实施卫生行政处罚68件，罚款人民币17.6805万元，依法保障了公共卫生和医疗服务市场安全。

8.深入实施健康扶贫工程。不断推进21家定点医疗机构全面落实建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”和“一站式一单式”结算；县人民医院完成符合手术条件的建档立卡贫困人口58人次白内障免费救治，医院减免10.31万元；符合规范转诊转院建档立卡贫困患者住院1.78万人次，医疗总费用9441.43万元，四重保障报销8519.73万元，实际报销比例达90.24%；实施“宝护计划”大病救助项目，救助29人，救助资金145万元；顶梁柱健康扶贫公益保险项目预计理赔778人次，报销个人自付费用86.1万元。

9.坚持计生国策，推进人口家庭发展。一是积极稳妥实施全面两孩政策，做好人口监测工作。全县共上报出生人口2449人，其中：一孩1103人，占比45.04%；二孩1214人，占比49.57%；多孩132人，占比5.39%。二是做好奖励与扶助和特别扶助新增对象调查上报工作。2020年全县享受奖励扶助人数2066人，享受一次性奖励25户，享受特别扶助259人，享受失独家庭一次性抚慰金6户。三是推动老龄事业发展。2020年“两节”期间，走访慰问百岁老人10人，发放慰问金4000元；2020年10月敬老节期间走访慰问百岁老人17人，发放慰问金17000。

10.全力打好新一轮防艾人民战争。2020年全县免费发放安全套10.67万只，共开展HIV抗体筛查234198人次,检测人数占全县常住人口数的73.29%；艾滋病发现率为90.9%，接受抗病毒治疗率93%,治疗成功率96.44%；完成孕产妇梅毒、乙肝、HIV抗体检测2507例，完成婚姻登记人群HIV、梅毒检测2730人。将47户106名艾滋病感染者、艾滋病病人及其家属纳入县民政部门低保救助，共发放救助资金40.674万元。救助艾滋病儿童10人，受艾滋病影响儿童18人，共发放救助资金21.722万元；救助受艾滋病影响在校学生“两免一补”120名，共发放救助资金4.619万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共19个，分别是施甸县卫生健康局（本级）、施甸县卫生健康局监督执法所、施甸县疾病预防控制中心、施甸县妇幼保健院、施甸县人民医院、施甸县中医医院、施甸县由旺中心卫生院、施甸县姚关中心卫生院、施甸县仁和中心卫生院、施甸县太平中心卫生院、施甸县旧城中心卫生院、施甸县水长卫生院、施甸县何元卫生院、施甸县老麦卫生院、施甸县甸阳卫生院、施甸县木老元卫生院、施甸县摆榔卫生院、施甸县万兴卫生院、施甸县酒房卫生院。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制803人，其中：行政编制37人，事业编制766人。在职实有1295人，其中： 财政全额保障524人，财政差额补助274人，财政专户资金、单位资金保障497人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休323人。

车辆编制37辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13852.68万元，其中：一般公共预算7468.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入6384.30万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加1100.75元，增幅为8.63%，主要原因为：一般公共预算财政拨款减少402.35万元，减幅为5.11%，原因为2021年项目支出预算减少；事业收入增加1506.10万元，增幅为30.87%，原因为就诊人次增加；其他收入减少3万元，减幅为100%，原因为2021年未预算其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7468.38万元，其中:本年收入7468.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7468.38万元（本级财力7468.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少402.35万元，主要原因为：部分项目经费未纳入年初预算，经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 13852.68万元。财政拨款安排支出7468.38万元，其中：基本支出7361.22万元，与上年对比增加126.03万元，增加1.74%，主要原因为财政拨款人员经费增加；项目支出107.16万元，与上年对比减少528.38万元，减少83.14%，主要原因分析为部分项目经费未纳入年初预算，经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于：2080503类款项为0.60万元，2080505类款项为870万元，2080506类款项为77.77万元，2100101类款项为352.11万元，2100201类款项为1011.93万元，2100202类款项为399.39万元，2100302类款项为3266.66万元，2100399类款项为199.68万元，2100401类款项为375.45万元，2100402类款项为111.97万元，2100403类款项为381.45万元，2101101类款项为28.07万元，2101102类款项为393.30万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县卫生健康局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.65万元，较上年增加40.64万元，增长81.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县卫生健康局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县卫生健康局部门2021年公务接待费预算为33.68万元，较上年增加16.06万元，增长91.15%，国内公务接待批次约为860次，共计接待约4500人次。

我部门除用于完成本职工作任务的支出外，接待上级部门到我县检查、指导、交流的批次增加。基层部门、群众来访等事项支出增加。特别是在当前疫情防控重大节点下，需要大量医疗力量参与。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县卫生健康局部门2021年公务用车购置及运行维护费为56.97万元，较上年增加24.68万元，增长76.20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费56.97万元，较上年增加24.68万元，增长76.20%。共计购置公务用车37辆，年末公务用车保有量为37辆。

车辆老化严重，致使车辆的修理费、燃油费增加。全县的医疗事务增加，出诊任务增加。特别是在当前疫情防控重大节点下，需要大量医疗力量与车辆参与。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县卫生健康局部门2021年机关运行经费安排318.22万元，与上年对比增加42.62万元，主要原因分析为部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

施甸县卫生健康局

2021年2月10日