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施甸县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 残联部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

  （三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 残联部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

施甸县残疾人联合会部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县残疾人联合会属参公管理单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

2003年施甸县残疾人联合会确定为正科级单位，机构编制数1个，类别为人民团体，参照公务员管理。

根据国务院残工委（1998）1号文《关于加强基层残联建设的决定》的要求，实行四位一体，结合我县实际，1999年1月6日，县机编委施机编[1999]03号文批准成立施甸县“残疾人就业服务所、残疾人康复服务指导站、残疾人服务总社、残疾人用品用具供应站”四位一体，属县残联直属股所级事业单位，合署办公，统一领导，分工合作。每个站所核定事业编制1人，从现有人数中调整。

    2019年经施甸县委批准，中共施甸县委办公室文件（施办字〔2019〕39号），施甸县残疾人联合会内设3个结构：办公室、康复股、教育就业股。

   2015年机构改革核定施甸县残疾人联合会编制4人，工作人员参照国家公务员条例进行管理。2018年残联领导职数按一正一副配备，设理事长1人（正科级）、副理事长1 人（副科级）。2020年初在职职工11人，年末在职职工11人。

（三）重点工作概述

施甸县残疾人联合会开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 169.23万元，其中：一般公共预算169.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算上年结转0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入 384万元减少214.77万元减少55%；2020年一般公共预算384万元，减少214.77万元，减少55%，主要原因是县财政困难，本级项目预算未批复安排，仅预算安排工资和机关运行经费。财政专户管理资金收入0万元，与2020年一致。一般公共预算上年结转0万元，与2020年一致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 169.23万元，其中:本年收入169.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.23万元（本级财力169.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入 384万元减少214.77万元，减少55%，2020年一般公共预算384万元，减少214.77万元，减少55%，主要原因是县财政困难，本级项目预算未批复安排，仅预算安排工资和机关运行经费。财政专户管理资金收入0万元，与2020年一致。一般公共预算上年结转0万元，与2020年一致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出169.23万元。财政拨款安排支出 169.23万元，其中：基本支出169.23万元，与上年对比2020年基本支出384万元减少214.77，减少55%，主要原因是预算项目未批复；项目支出0万元，与上年对比2020年0万元一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.97万元，2081101行政运行139.69万元，2101101行政单位医疗9.58万元2081101财政专户管理资金51.32万元，财政应返还额度2081104残疾人康复16.07万元，2081105就业和扶贫58.35万元，2081199其他残疾人事业支出7万元。

五、省对下专项转移支付情况

2081104残疾人康复支出16.07万元，主要用于残疾人康复事业；2081105残疾人就业和扶贫支出58.35万元，主要用于残疾人就业和扶贫；2081199其他残疾人事业支出7万元，主要用于其他残疾人事业支出。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

残联部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少1.3万元，下降13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

残联部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

残联部门2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.1万元，下降1%，国内公务接待约65批次，约500人次。

严格执行厉行节约，禁止同城接待和无公函接待，减少不必要接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

残联部门2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少1.2万元，下降12%。其中：公务用车购置费0万元与上年不变；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1.2万元，下降12%。年末公务用车保有量为1辆。

严格执行厉行节约，各股室联合下乡开展工作，减少公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

  本单位2021年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

       机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等机关运行经费19.13万元，比2020年的21.69万元减少2.56万元，减少12%。主要原因：机关运行经费预算，是财政预算系统根据单位实有职工和财政预算标准自动生成。差旅费增加0.35万元，培训费增加0.04万元，工会经费增加0.06万元，福利费增加0.01万元，公务用车运行维护费减少3万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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