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中共施甸县委宣传部2021年部门预算编制说明  

目录  

第一部分 中共施甸县委宣传部2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

第二部分 中共施甸县委宣传部2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第一部分中共施甸县委宣传部2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。  

2、受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。  

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。  

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。  

5、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。  

6、组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。  

7、会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。  

8、负责联系中央对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、省级新闻单位、省级新闻单位驻保记者站、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及县内对.外宣传媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。  

9、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。  

10、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。  

11、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。  

12、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。  

13、拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。  

14、统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、著作权、新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。  

15、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。  

16、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。  

17、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。  

18、对县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理县委网络安全和信息化委员会办公室(县互联网信息办)。归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、县新闻出版(版权)局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理县精神文明建设工作指导委员会办公室。  

19、完成市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

根据施办字〔2019〕11号文件，施甸县委宣传部现有内设7个职能股室：办公室、文明创建股、宣传教育股、干部理论股、新闻股（县应急新闻报道中心办公室）、文化产业发展股、网信股（意识形态工作责任制综合协调办公室）。中共施甸县委宣传部机关行政编制14名。其中部长1名，由县委常委兼任。正科级领导职数2名：常务副部长兼县委网络安全和信息化委员会办公室1名、副部长兼县广播电视局局长、县新闻出版(版权)局局长1名。副科级领导职数2名：副部长兼县政府新闻办公室主任1名、副部长兼县精神文明建设工作指导委员会办公室主任1名。施甸县社科联是施甸县群团机关，为正科级，与中共施甸县委宣传部合署办公，施甸县社科联使用事业编制2名。其中，正科级领导职数1名：县委宣传部副院长部长兼社科联主席1名；副科级领导职数1名：县社科联副主席兼秘书长。撤销施甸县记者站，将施甸县记者站承担的做好日常采访和重要新闻、突发新闻的采写，组织策划全县重大主题和重点活动的对内外宣传报道，加强对县通讯员队伍的业务培训与指导职能划归施甸县融媒体中心。成立施甸县互联网信息中心，为中共施甸县委宣传部所属事业单位。施甸县互联网信息中心事业编制3名，其中，设主任1名。  

（三）重点工作概述  

1、提高政治站位，提升队伍能力素质。一是结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织全战线深入学习宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实全国全省全市宣传部长会议精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，主动把“最不满意三项工作”整改落实作为对“不忘初心、牢记使命”主题教育的再深化、再升华抓紧抓好。确保宣传思想工作在思路、布局、机制、举措等各方面，始终坚持正确的政治方向。二是练强“四力”内功，夯实能力素质。持续开展新闻战线“走转改”活动，大兴调查研究之风锻炼脚力，扑下身子、沉到一线练就眼力，开动脑筋、深入思考培养脑力，进而不断磨砺笔力。  

2、压实责任，牢牢把握意识形态工作领导权。一是强化党性原则，严格落实党管意识形态责任。我县各级党组织深入学习宣传贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，按照守土负责的政治要求，认真履行好党管意识形态的主体责任，完善管理机制、压实工作任务，加强日常监管、把住重点关口，切实人员阵地管理到位、舆论宣传引导到位、舆情风险化解到位。与68个党委（党组）签订责任书，开展了一次意识形态工作责任制落实全覆盖督查。二是强化阵地监管，打造强有力的宣传舆论高地。认真落实主管主办和属地管理原则，管好新闻出版、广播影视、文化市场，管好论坛讲座、报告会、研讨会、网络平台等阵地，深入开展“扫黄打非”和“剑网2020”专项行动，严查非法有害政治类出版物，严禁非法传教活动，绝不给错误思想提供传播渠道。强化阵地管控和网络安全监管，对新媒体进行全覆盖摸排，全县共有官方网站7个，新闻客户端1个，官方微博6个，今日头条网络传播平台2个，官方抖音4个，快手1个，微信公众号55个，微信小程序30个，网络大Ｖ4人开办新媒体账号12个。未发现有属地小众即时通信软件平台，未发现有相关违法违规账号。加强重大敏感舆情的巡查、核实、处置工作，未发生重大突发事件或敏感热点舆情。  

3、推进媒体融合，增强宣传引导能力。一是依托“智慧云”、学习强国等平台，织密联络网，通过新华社、央视云南、云南电视台等各大媒体的联络群，直推稿件；同时抓好县内55家官方公众号的重大消息联合发布效能，对县级宣传平台内容同审核、产品同发布，做到“一次策划、一次采集、多元生成、多端发送”；形成了传播施甸好故事的全媒体传播矩阵，实现省、市、县三级联通、协同联动的高效传播态势。制作出了一批有思想、有温度、有品质的新闻作品。其中《云南施甸：不忘初心 善洲精神代代相传》等14条新闻在新华社客户端浏览量或点击量超过100W+，38条超过10W+；《施甸：85岁圆了“新居梦”的李奶奶心目中的习主席》等8条短视频在抖音平台浏览量或点击量超过10万+。二是持续做好疫情防控宣传工作。坚持传统媒体和新媒体相结合，做好防疫常识的宣传引导。“水墨施甸”微信公众号推送新闻信息192条，施甸广播电视台每日刊播疫情防控公益广告65条次；发放、张贴《云南省疫情防控提示》《一封信》等13万份，粘贴海报24555张，悬挂横幅2546多条，户外led显示屏滚动播出相关宣传标语、宣传片，扩大了覆盖面，提高了知晓率。创作《这个冬天》《这一刻》等一批有温度、接地气的远传歌曲、诗歌作品，实现新闻宣传领方向、社会宣传聚能量、文艺宣传奏强音。  

4、抓实理论武装,筑牢精神高地。一是扎实开展理论中心组学习。县委开展了理论学习中心组集中学习8场次，各乡镇党委、县直党委（党组）开展理论学习中心组220余场次。二是做实理论宣讲。以党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神为主题开展不同形式的宣讲90场次，真正推动了党的理论“飞入寻常百姓家”。三是用好“学习强国”，织密学习网络。“学习强国”平台管理使用常态化。设立学习管理组89个，注册使用人数10135人。目前全县10000分以上的1000余人。四是立足战“疫”实际，以网络培训为抓手，提升理论武装水平。积极探索校县合作办学模式，将西安交大的教学资源优势与县域需求精准对接，搭建从校县到乡村的培训“直通车”，为全县1400余名干部开展培训。  

5、强化思想引领,抓实精神文明。一是将“自强·诚信·感恩”和“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，让村规民约、积分制管理、评星定级、爱心超市融入其中，让参与积极性高、政策讲得好和知党恩情的群众受到表彰，充分激发群众参与的热情。二是巧融艺术表现形式，做实脱贫攻坚宣传。组织拍摄《在路上》、《寨子里的小红帽》《情暖人间》等五首MV歌曲，展现了基层的风采风貌和变化，激发了全县干群齐心合力打赢脱贫攻坚战的动力。制作《施甸县脱贫攻坚政策宣传漫画读本》，深入浅出讲解易地搬迁、危房改造、健康扶贫等政策；创作《十谢共产党》等顺口溜等富有特色的脱贫攻坚宣传标语宣传画，营造出浓厚的决战脱贫攻坚氛围;组织拍摄电影《布朗山的儿女》，该电影是以我县布朗族为题材，在国家“精准扶贫、精准脱贫”的政策下，县委、县政府实功实效扶贫，布朗族群众的思想发生了翻天覆地的变化，主动融入乡村环境整治、产业发展、文化教育、殡葬改革中，人人为家乡建设出力、为乡村振兴出力成为了布朗山乡新时代的好风景。该影片即将在央视六套播出。三是整合资源，新时代文明实践中心建设已经完成。整合了县图书馆、县情馆、县规划馆现有公共服务阵地资源，将三馆建设成融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的城乡基层综合服务中心，思想文化阵地的教育服务功能实现了量变到质变。  

6、推进文旅融合，推动文化繁荣兴盛。一是抓创作，出精品。以杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌为主线，完成音乐创作15首，美术、书法作品100余件，摄影作品4000多幅。二是抓活动，促发展。以脱贫攻坚、扫黑除恶为主题，开展送戏下乡活动40场；举办展览10场次，参观达0.471万人次；举办各种文艺活动24场，参加2.744万人次。三是推动特色文化产业发展，培育扶持文化企业。积极组织文化企业申报省、市文化产业发展专项资金扶持项目。四是旅游服务能力不断提升。旅游基础设施不断完善，“旅游革命”“一部手机游云南”工作有力开展，稳步实施美丽乡村和美丽公路项目，助推施甸旅游产业发展。  

二、预算单位基本情况  

我部编制2021年部门预算单位共1个，即中共施甸县委宣传部（包含施甸县社科联、施甸县互联网信息中心2个不独立核算事业单位）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 276.87万元，其中：一般公共预算276.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比收入增加了6.89万元，增长了2.55%，主要原因分析为：本年度，有人员晋级进档，基本工资增加，所以一般公共预算安排增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入276.87万元，其中:本年收入276.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.87万元（本级财力276.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比收入增加了6.89万元，增长了2.55%，主要原因分析为：本年度，有人员晋级进档，基本工资增加，所以一般公共预算安排增加。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 276.87万元。财政拨款安排支出276.87万元，其中：基本支出264.49万元，与上年对比增加6.97万元，增幅2.71%，主要原因分析为增加了卫生健康支出，即行政单位医疗和事业单位医疗；项目支出12.38万元，与上年对比减少0.08万元，减幅0.64%，主要原因分析为减少了1位老放映员生活补贴。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于1.201一般公共服务支出218.65元，其中：2013301行政运行218.65万元；2.207文化旅游体育与传媒支出12.38万元，其中2070699其他新闻出版电影支出12.38万元；3.208社会保障和就业支出30.94万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.94万元；4.210卫生健康支出14.89万元，其中2101101行政单位医疗13.82万元，2101102事业单位医疗1.07万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组，主要用于：  

1、301工资福利支出231.31万元。其中：  

(1).30101基本工资支出69.66万元（其中：基本支出69.66万元，项目支出0万元）；  

(2).30102津贴补贴支出103.72万元（其中：基本支出103.72万元，项目支出0万元）;  

(3).30103奖金支出5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元）;  

(4).30107绩效工资支出3.86万元，基础性绩效2.50万元，奖励性绩效1.35万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）；  

(5).30108机关事业单位基本养老保险缴费支出30.94万元（其中：基本支出30.94万元，项目支出0万元）;  

(6).30110职工基本医疗保险缴费支出14.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出0万元）；  

(7).30112其他社会保障缴费支出3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）;  

2、302商品和服务支出33.17万元。其中：  

(1).30201办公费支出0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）；  

(2).30205水费支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）；  

(3).30206电费支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；  

(4).30211差旅费支出6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0万元）；  

(5).30216培训费支出2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）；  

(6).30228工会经费支出3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）；  

(7).30229福利费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；  

(8).30231公务用车运行维护费支出1.20万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；  

(9).30239其他交通费支出16.95万元（其中：基本支出16.95万元，项目支出0万元）；  

3、303对个人和家庭的补助支出0.01万元。其中：  

(1).30305生活补助支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中共施甸县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，比上年预算减少3.45万元，同比下降20.97%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中共施甸县委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2.35万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

减少原因是没有安排因公出国（境）团组及人次。  

（二）公务接待费  

中共施甸县委宣传部2021年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少0.95万元，下降10.61%，国内公务接待约90批次，共计接待约800人次。  

减少原因分析为：参照我部历年公务接待费用，因受疫情影响，2021年公务接待批次和人次预计下降。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中共施甸县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少0.15万元，下降2.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少0.15万元，下降2.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

减少原因分析为：由于车辆购入年代久远，运行时间较长，经常修理，开展工作多数从公车平台调用车辆，所以公务用车运行维护费减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

中共施甸县委宣传部2021年全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，财政预算安排12.38万元，编制绩效指标1个，其中：预算重点项目1个，财政预算安排12.38万元，编制绩效指标1个。中共施甸县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中共施甸县委宣传部2021年机关运行经费安排33.17万元，与上年对比增加0.35万元，增加了1.07%，主要原因分析为:书报杂志的征订数量增加，导致办公费用增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。  

第二部分 中共施甸县委宣传部2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表                            01-1  

二、部门收入预算表                              01-2  

三、部门支出预算表                              01-3  

四、财政拨款收支预算总表                        02-1  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2  

十一、政府性基金预算支出预算表                  06  

十二、部门政府采购预算表                        07  

十三、政府购买服务预算表                        08  

十四、市对下转移支付预算表                      09-1  

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2  

十六、新增资产配置表                            10  

监督索引号53052100121100111