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施甸县融媒体中心2021年预算公开编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

                          

第一部分 施甸县融媒体中心2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

 

（二）机构设置情况

施甸县融媒体中心机构数１个，编制人数32人，实有人数29人,在职职工29人，其中后勤部6人，网络技术部4人，新闻部19人。退休11人，属于财政全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

一、主要做法和成效

（一）强保障，抓实硬件提升工作效能

实施融媒体中心搬迁，提升改善办公条件和制播能力建设。2020年1月，县融媒体中心从原有的狭小环境搬至新址后，建成了将指挥调度、内容生产、融合发布、远程学习、业务培训等为一体的多功能集成办公区，全面提升工作效率。建成二级网络等级保护，让日常网络应用更加安全高效；建成80平方米的播出机房，彻底解决了设备因空间狭小散热差的问题；建成实景演播和虚景演播融为一体的现代化演播室，优化了工作流程、提高了工作效率。同时，新增购置无人机、相机、高清云台机、手持摄影稳定器等新设备，优化提升了中心的制播能力。

（二）创机制，盘活一线采编人才

建成一套切实可行的人才管理机制。成立新闻工作领导小组，建立起融媒体人才选拔机制，形成设备和人员互助合作，基本做到政策引导和新闻宣传统一策划、资源共享、统一发布，进一步规范了各媒体的宣传要求，为融媒体中心建设奠定了基础。重新修订了《施甸县融媒体中心职工考勤及请销假管理制度》、《施甸县融媒体中心采、编、播设备管理制度》、《施甸县融媒体中心播出机房管理制度》等9个制度，做到用制度管人，释放人才活力，形成“招得来留得住、用得上”“能进能出、能上能下”的人才建设机制，提高从采访、编辑、制作到技术保障等各个环节的管理水平和质量。

（三）融平台，构建传播新矩阵

融合各平台织密宣传联络网，依托“智慧云”、学习强国等平台通过新华社、央视云南、云南电视台等各大媒体的联络群，直推稿件；同时，将原隶属县委宣传部直接管理的施甸新闻网、水墨微信公众号、抖音、微博及施甸手机快讯、施甸通讯整体划转至县融媒体中心，同时抓好县内55家官方公众号的重大消息联合发布效能，对县级宣传平台内容同审核、产品同发布，做到“一次策划、一次采集、多元生成、多端发送”；形成了传播施甸好故事的全媒体传播矩阵，实现省、市、县三级联通、协同联动的高效传播态势。

（四）活队伍，推动媒体融合发展

采编人才紧缺是制约施甸融媒体发展的短板，在融媒体建设上，施甸县出台了人才建设制度，在整合县委宣传部记者站、县广播电视台采编人员的同时，从全县各行业选调了3名采编专业素质过硬人才充实到县融媒体队伍中，实现由单一型向全媒体型、专家型转变为县级媒体融合发展提供有力的人才支撑和智力支持。并借助融媒体平台强化全县通讯员队伍建设培训，建立起稳定的通讯员队伍，共同推动全县各乡镇和各部门媒体资源与县级媒体互动融合发展。截止8月底，今年在各级党报党刊及相对应“两微一端”共刊登稿件926条（报纸版刊发388条）。其中学习强国33条，人民日报4条，人民网38条，新华网13条，新华社客户端19条，光明网13条，央广网8条，云南日报87条，春城晚报35条，云南日报客户端76条，春城晚报客户端55条，云南网283条，保山日报262条。在中央、省、市电视台及对应新媒体平台刊播新闻259条，其中，中央电视台3条，云南电视台105条次，保山电视台151条。

（五）强“四力”，提升业务能力素养

持续开展“四力”教育实践活动，转变采编人员固有观念，融合传播效能凸显。强化采编人员业务培训锻炼，使每一位采编人员具备采、编、播、设计、整合以及新媒体传播的技巧和能力。抓实“四个一”：每周开展一次政治理论学习；每周一开展一次互评互讲；每天读一篇人民日报、新华社头条；每周开展一次下基层活动。从基层一线和人民群众中汲取营养，真正做到转作风、改文风，制作出了一批有思想、有温度、有品质的新闻作品。其中，原创新闻《云南施甸：浓情端午“药”飘香》《保山施甸：初荷绽嫩蕊 白鹭伴湖飞》《云南施甸：不忘初心 善洲精神代代相传》《3米多长眼镜王蛇“做客”民宅 民警化身“捕蛇手”》4条新闻在新华社客户端浏览量或点击量超过100万+；《保山施甸布朗族五兄弟的幸福生活蝶变史》《保山施甸：小康，我们来了！》《施甸：警医合力救助环游世界骑行爱好者受伤老外获赞》《施甸：3.4米眼镜王蛇“做客”农户家 民警“送客”保安全》《施甸：85岁圆了“新居梦”的李奶奶心目中的习主席》《施甸：百县直播·助农行动：副县长直播带货施甸豆类产品》《施甸：干部群众含泪送别段书记》7条短视频在抖音平台浏览量或点击量超过10万+。

（六）聚力量，决战脱贫攻坚

2020年，是脱贫攻坚决战决胜之年,是全面建成小康社会和 “十三五”规划收官之年。为认真贯彻党中央、省委的决策部署,一年来，施甸县融媒体中心在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实市委、县委关于脱贫攻坚的重要部署安排，汇聚各方力量，全体干部职工心往一处想，劲往一处使，上下一条心，密切配合挂钩乡镇，攻坚克难，切实加快推进挂钩村、组的扶贫攻坚各项工作，为全面决战决胜脱贫攻坚、为全县广大人民早日脱贫致富奔小康而不懈努力！截止2020年，我中心所挂钩的摆马村137户建档立卡户，全部实现脱贫退出。

政务”“媒体+商务”“媒体+服务”等运行模式，将融媒体宣传平台推向前台，成为服务群众、方便群众等主要平台，提升影响力。加强与施甸文联和图书馆的协作服务，在手机客户端推出电子图书阅览功能和《施甸文化》阅读功能，成为服务大众阅读的主阵地。三是强化民生服务，提高关注度。加强与政务服务中心、残联、社保等窗口部门合作，推出网络便民服务功能，把融媒体平台建成为宣传平台和便民服务平台互动合作的主阵地，提高微信平台的下载量和阅读量。

（二）提升干部队伍综合素质。线上线下学习双推进，利用好学习强国平台，有针对性地开展业务学习；利用好现有融媒体中心的远程学习设备，积极参与省市级主办的业务培训；执行好周一讨论制度，在分享经验、分析利弊中，提升业务素质。

（三）激发干部职工积极性。争取上级政策支持，健全完善融媒体中心体制机制，制定出符合本地实际的奖励激励办法。同时，探索“以训代奖”的对外交流培训机制，争取省市级培训机会，解决干多干少一个样，干好干坏一个样的现状，充分调动干部职工的积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个,差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 320.26万元，其中：一般公共预算320.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，总体上财政总收入在去年的基础上增长了67.45万元，上浮率为27%，主要原因分析为工资福利增加以及公用经费增加，其中：工资福利支出在去年基础上增加了36.32万元(基本工资增长了7万元、津贴工资增加了29.32万元)，增长率为15%，增长原因于增加了绩效工资以及人员增加，工资福利随着增长。商品服务支出在去年的基础上增加了29.99万元（增加了设备购置10万元、专用材料费2万元、差旅费3.99万元、水费1万元，电费4万元、劳务费2万元、工会费2万元、邮电费5万元（网络费）），增长率为204.26%，原因于增加了支出项目。对个人和家庭的补助在去年的基础上增加了1.14万元，增长率为73%。增长原因于半供养人员工资提高以及增加了公益性人员社保。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 320.26万元，其中:本年收入320.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.26万元（本级财力292.26万元，专项收入28万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，总体上财政总收入在去年的基础上增长了67.45万元，浮率为27%，主要原因分析为工资福利增加以及公用经费增加，其中：工资福利支出在去年基础上增加了36.32万元(基本工资增长了7万元、津贴工资增加了29.32万元)，增长率为15%，增长原因于增加了绩效工资以及人员增加，工资福利随着增长。商品服务支出在去年的基础上增加了29.99万元（增加了设备购置10万元、专用材料费2万元、差旅费3.99万元、水费1万元，电费4万元、劳务费2万元、工会费2万元、邮电费5万元（网络费）），增长率为204.26%，原因于增加了支出项目。对个人和家庭的补助在去年的基础上增加了1.14万元，增长率为73%。增长原因于半供养人员工资提高以及增加了公益性人员社保。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 320.26万元。财政拨款安排支出 320.26万元，其中：基本支出320.26万元，与上年对比总体上财政总收入在去年的基础上上浮了67.45万元，上浮率为27%，主要原因分析为：1、工资福利支出上浮了36.32万元, 上浮率15%（含养老保险以及医疗保险），2、商品服务支出上浮29.99万元，上浮率204.26%，如：办公费、水电费、网络费、出差费和设备购置费等。3、对个人和家庭的补助支出上浮1.14万元，上浮率73% （半供养人员生活补助）。

2021年项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2070899款，广播电视科目支出268.70万元； （2）2080505款，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.72万元；    （3）2101102卫生健康支出16.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）301工资福利支出272.89万元，其中：30101基本工资102.64万元、30102津贴补贴56.35万元、30107绩效工资58万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费34.72万元、30110职工基本医疗保险缴费16.84万元。30112其他社会保障缴费4.91万元。

（2）302商品和服务支出44.67万元，其中：30201办公费0.91万元、30205水费1.35万元、30206电费4.79万元、30207 邮电费5万元、30211差旅费8.94万元、30216培训费3.26万元、30228工会经费6.34、30229福利费0.08万元、30226劳务费2万元31002办公设备购置10万元、30218专用材料费2万元、。

（3）303对个人和家庭的补助支出2.7万元，其中：30305生活补助2.68万元。

（其中：基本320.26万元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购服务预算1.38万元、政府采购货物预算费0万元、政府采购工程预算费0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.46万元，较上年增加2.46万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

融媒体中心2021年公务接待费预算为0.66万元，较上年增加0.66万元，增长100%，国内公务接待批次约10次，共计接待约50人次。 

增减变化原因：与上年相比增长0.66万元，接待费增长0.66万元，增长率均为100%。（接待省市级融媒体人员到单位协作广播电视新闻专题采编播工作）

（三）公务用车购置及运行维护费

融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加1.8万元，增长率100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加1.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆(车辆编制1辆，暂无编制车；有编外车1辆)。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县融媒体中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                          01-1

二、部门收入预算表                            01-2

三、部门支出预算表                            01-3

四、财政拨款收支预算总表                      02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                     09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2

十六、新增资产配置表                            10