监督索引号53052100373100000

施甸县科学技术协会

2021年预算公开编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县科学技术协会2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

                          

第一部分  施甸县科学技术协会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

科学技术协会的主要职能是组织开展学术交流；组织开展实用技术培训，举办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学；指导、协调和服务全县科学技术普及工作、科技下乡和科普进社区活动；组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；管理和协调县直学会工作，指导组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动等。

（二）机构设置情况

施甸县科学技术协会是党领导下的人民团体和科技工作者的群众组织，内设3个职能股（室），办公室、科普部、学会部。

（三）重点工作概述

今后的工作中要做到“两个维护”，通过不断创新思维模式，以党建为引领，加强党对部门工作的领导，以抓党建促工作，抓工作强党建的工作思路，持续的推进全县的科普宣传工作，为全县公民科学素质提升到6.6%打下坚实的基础。

1.持续推进党建和党风廉政建设工作，完善各种痕迹资料和按时上传图片资料，规范言行，牢记“四个意识”、坚定“四个自信”。

2.加强对科普项目的实施和管理工作，做到项目实施工作有人抓，有人落实有痕迹，确保项目实施能有效促进产业发展，带动农民致富。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入22.05万元，其中：一般公共预算财政拨款22.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年72.65万元对比减少50.06万元，下降69.65%，主要原因分析：科学技术支出减少45.25万元，社会保障和就业支出减少6.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入22.05万元，其中:本年收入22.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22.05万元（本级财力22.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年72.65万元对比减少50.06万元，下降69.65%，主要原因分析：由于2020年机构改革，本协会2021年在职人员大幅减少，科学技术支出-行政运行减少45.25万元，社会保障和就业支出减少6.63万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 22.05万元。财政拨款安排支出  22.05万元，其中，基本支出 22.05万元，与上年72.65元对比减少50.06万元，下降69.65%，主要原因分析：由于2020年机构改革，本协会2021年在职人员大幅减少，科学技术支出-行政运行减少45.25万元，社会保障和就业支出减少6.63万元。；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行18.17万元，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.61万元,2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-事业单位医疗0.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2021年“三公”经费安排1.04万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

施甸县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县科学技术协会2021年公务接待费预算为1.04万元，与上年一致，国内公务接待批次约为18次，共计接待约90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县科学技术协会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2021年机关运行经费安排22.05万元（办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费等），与上年72.65万元对比减少50.60万元，下降69.65%，主要原因分析：由于2020年机构改革，本协会2021年在职人员大幅减少，科学技术支出-行政运行减少45.25万元，社会保障和就业支出减少6.63万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县科学技术协会2021年部门预算表

 

一、财务收支预算总表                          01-1

二、部门收入预算表                            01-2

三、部门支出预算表                            01-3

四、财政拨款收支预算总表                      02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表            03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                     09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                 09-2

十六、新增资产配置表                            10

 

 

监督索引号53052100373100111