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施甸县工商联2021年预算公开编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县工商联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县工商联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

                          

第一部分  施甸县工商联2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。  

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。  

4、促进行业协会商会改革发展。  

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。  

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强资产管理、经营和保护。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县工商业联合会内设 2 个机构：

1、综合办公室。负责处理机关日常事务及财务工作。

2、会员经济办公室（光彩事业促进会办公室）。承担会员管理与培训、会费收缴使用、商会及行业商会管理、会员来访调研、企业维权等商会有关工作以及县光彩事业工作。

（三）重点工作概述

2021年是十四五规划的开局之年。展望2021年挑战与机遇并存，县工商联将在县委、县政府的坚强领导下，在加强党员干部队伍教育管理、做好部门职能工作和完成县委县政府及相关部门安排的工作前提下，扎实开展好以下几个方面的工作：

（一）提升服务质量与水平，团结引导民营企业做好“两个”健康发展。加强与金融部门对接，及时掌握企业发展融资政策，做好政策宣传；将县委县政府的重大决策部署及时传达到民营企业，强化会员管理培训工作，推进会员队伍整体能力素质提升。

（二）强化执委委员队伍管理，发挥兼职副主席和执委委员

模范带头作用。在县委、县政府领导下，2021年县工商联计划强化对工商联执委委员和兼职副主席（副会长）队伍的管理，严格按照《中国工商业联合会管理章程》要求，指导、引导执委委员、兼职副主席（副会长）履职履责、遵纪守法、诚信经营、在相应领域，特别是“万企帮万村”工作中切实发挥带头作用。对于违反法律法规、长期对工商联组织开展的会议、问卷调查、调研、学习活动及相关工作不支持不配合、长期没有履职的按照《章程》及时向县委统战部、县委组织部、县委报告。

（三）推进乡镇地方性商会和行业性商会建设，积极打造“五

好”工商联。因我县民营经济规模总量限制，我县在行业商会、地方性商会的成立上处于滞后，许多职能工作因没有基层商会组织，开展过程中举步维艰。2021年县工商联计划对有条件的乡镇成立乡镇商会；对会员队伍中具备规模条件的经营行业成立相应的“行业性商会”。及时制定实施方案，成立领导小组明确专人负责，做好请示、报告、申请相关手续报备，完善基层商会管理办法，切实保障基层商会的成立和正常运转。为“五好工商联”创建与申报工作打下坚实的基础。

（四）贷免扶补工作更上一层楼。2021年我县将实现与脱贫攻坚的伟大胜利，同时脱贫摘帽后“贷免扶补”在政策扶持方面亦有所变动。“贷免扶补”工作将不再实行全额贴息，事关“惠民工程”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入72.14万元，其中：一般公共预算72.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入72.14元比2020年65.69万元增加6.45万元，增加9.82%，主要原因是2020年调整工资标准、基本养老保险缴费基数变动及2020年将基本医疗保险缴费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 72.14万元，其中:本年收入72.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.14万元（本级财力72.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入72.14元比2020年65.69万元增加6.45万元，增加9.82%，主要原因是2020年调整工资标准、基本养老保险缴费基数变动及2020年将基本医疗保险缴费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出72.14万元。财政拨款安排支出 72.14万元，其中：基本支出72.14万元，与上年65.69万元对比增加9.82%，主要原因是2020年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。项目支出0万元，与上年对比增加了0万元，增幅0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2012801行政运行支出59.50万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101 行政单位医疗4.10万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工商联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工商联2021年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次25批次，共计接待215人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工商联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县工商联无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费8.41万元，比2020年预算7.88万元增加0.53万元，同比增加6.72%，增加的主要原因是2020年办公费、水电费、差旅费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  施甸县工商联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                          01-1

二、部门收入预算表                            01-2

三、部门支出预算表                            01-3

四、财政拨款收支预算总表                      02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                     09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                 09-2

十六、新增资产配置表                            10

 

 

 

监督索引号53052100171400111