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中国共产主义青年团施甸县委员会2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

 

第一部分  中国共产主义青年团施甸县委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。
    （2）参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
    （3）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
    （4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。
   （5）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
   （6）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。
   （7）负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
   （8）承担县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团施甸县委员会是施甸县群众团体机关，为正科级。正科级领导职数1名：书记1名；副科级领导职数2名：副书记2名（其中1名兼少先队总辅导员）。内设2个机构：办公室、组织部。

（三）重点工作概述

领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理；参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策；协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入180.77万元，其中：一般公共预算180.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入180.77万元比2020年193.50万元减少12.73万元，减少6.58%，主要原因是2020年11月调出1人及2020年调整工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入180.77万元，其中:本年收入180.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.77万元（本级财力180.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入180.77元比2020年193.50万元减少12.73万元，减少6.58%，主要原因是2020年11月调出1人及2020年调整工资标准。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 180.77万元。财政拨款安排支出 180.77万元，其中：基本支出64.38万元，与上年165.64万元对比减少101.26万元，减少61.13%，主要原因是（1）2020年11月调出1人及2020年调整工资标准；（2）2020年对个人和家庭补助中生活补助预算在基本支出，2021年预算在项目支出，基本支出减少。项目支出116.39万元，与上年27.86万元对比增加了88.53万元，增加317.77%，主要原因是2020年对个人和家庭补助中生活补助预算在基本支出，2021年预算在项目支出，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2012901行政运行支出53.10万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；2012999其他群众团体事务支出90.07万元，主要用于对个人和家庭补助大学生西部计划志愿者生活补助经费支出；2050299其他普通教育支出26.32万元，主要用于对个人和家庭补助“美丽中国项目老师”生活补助经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101 行政单位医疗3.67万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.08万元，其中：政府采购货物预算0.08万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县团委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合10.5万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共施甸团委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共施甸团委2021年公务接待费预算为9.4万元，与上年一致，国内公务接待约75批次，约850人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费1.1万元，与上年一致，其中：公务用车购置费0元，与上年一致，公务用车运行维护费1.1万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共施甸团委2021年预算项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政预算安排项目合计116.39万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排90.07万元，编制绩效指标1个。中共施甸团委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费7.89万元，比2020年预算9.28万元减少1.39万元，同比减少14.98%，减少的主要原因是2020年11月调出1人及2020年调整工资标准，2021年我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 中国共产主义青年团施甸县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052100171200111