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施甸县总工会2021年预算公开编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

第一部分  施甸县总工会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。监督指导全县各级工会积极参与和推进厂（院、校）务公开工作。

4.协助县委组织部门、县直部委办局党委（党组）和各乡（镇）党委管理好工会领导干部；负责县总工会机关干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总工会机关干部党风廉政建设，指导全县工会干部党风廉政建设。

5.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，指导和办好职工技协工作；承担市级、省级以上劳动模范（先进工作者）的评选推荐和管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度，收好、管好、用好工会资产和经费。

8.积极配合各有关部门，做好困难职工群体的基本生活保障工作，确保社会的稳定。

（二）机构设置情况

单位机构个数两个，皆为独立编制机构，包括施甸县总工会及其下属事业单位施甸县工人文化宫。

施甸县总工会为参公管理事业单位，行政编制6名，2020年底实有人数9人，下设组织宣教网络部、财务和资产监督管理部、劳动和维权工作部、办公室和职工帮扶中心；

施甸县工人文化宫为财政全额拨款的事业单位，由施甸县总工会主管，事业编制2名，其中设主任1名，2020年底实有人数1人。

（三）重点工作概述

2020年在县委县政府和上级主管部门的领导和指导下，县总工会领导的重视和带领下，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以服务基层工会和全县职工为主旨，协助基层工会进行换届，积极开展农民工引导性培训、职工教育培训、文体活动，努力做好困难职工送温暖、医疗救助、金秋助学等帮扶工作，办好大病医疗互助收交、发放，根据上级工会工作重点搞好各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入140.9万元，其中：一般公共预算140.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入140.9万元，比2020年113.40万元增加27.5万元，增加24.25%，主要原因是2020年调整工资标准及2021年1月调入1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 140.9万元，其中:本年收入140.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.9万元（本级财力140.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入140.9万元，比2020年113.4万元增加27.5万元，增加24.25%，主要原因是2020年调整工资标准及2021年1月调入1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出140.9万元。财政拨款安排支出 140.9万元，其中：基本支出140.9万元，与上年113.4万元对比增加24.25%，主要原因是2020年调整工资标准及2021年1月调入1人。项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2012901行政运行支出116.16万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101 行政单位医疗7.26万元，主要用于行政单位基本医疗支出；2101102事业单位医疗0.77万元，主要用于机关事业单位工人文化宫人员基本医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县总工会2021年公务接待费预算为0.58万元，与上年一致，国内公务接待约8批次，约56人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县总工会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费15.39万元，比2020年预算12.38万元增加3.01万元，同比增加24.31%，增加的主要原因是2020年调整工资标准及2021年人员调入。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

 

 

 

第二部分 施甸县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052100171100111