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施甸县供销社2021年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 施甸县供销社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 施甸县供销社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

 

 

 

第一部分 施甸县供销社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针政策和措施。

2.指导全县供销合作社深化改革和发展工作。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、和管理。

4.负责全县供销合作社系统作好化肥储备和供应工作。

5.组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；依法管理社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值。

6.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县供销社是全额拨款单位，下设四个内设机构，即：办公室、财务会计审计股、合作指导股、经济发展股。编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

（三）重点工作概述

计划从2021年开始，力争每年新发展合作社10个、规范化提升合作社30个、申报示范社5个，到2025年末，全县农民专业合作社达400个以上；规范提升合作社150 个以上，实现每个行政村至少有1 个规范运行的合作社；全面完成13个乡镇基层社恢复重建；供销系统经营总额每年增长10%以上。

1.继续推进基层社恢复重建。争取3年内完成剩余7个乡(镇)基层社恢复重建，搭建城乡一体化供销合作服务体系。

2.规范化发展农民专业合作社。计划规范化提升合作社150个以上，用五年时间将我县有产业支撑、有农民参与、有经济效益的合作社向规范化迈进。

3.打造“新网”流通工程。依托省级供销综合改革发展专项资金，有效盘活闲置社有资产，计划投资2000万元建设施甸县供销社新网流通项目，以“一个中心+”的模式辐射配送到各乡镇。创新流通方式，推进多种形式的产销对接，力争实现供销流通平台功能综合化和商贸发展水平规模化。

4.加快农产品仓储保鲜冷链设施建设。按照《农业农村部关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》（农市发〔2020〕2号）相关政策措施，计划新建冷库10000m3，使全县冷库面积增加到60000m3、年仓储能力增加到6000吨。同时，为进一步延伸和完善产业链条，2021年内要完成施甸县同心联合社果蔬包装箱生产线建设，实现勐波罗流域果蔬产业从种植、冷藏、加工、包装、销售全产业链延伸。

5.抓优食用菌产业发展。按照《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省加快食用菌产业发展的指导意见〉的通知》（云政办函〔2020〕97号），抓住施甸县食用菌产业目前较好的发展规模优势，积极争取中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所的技术支持，开发种植羊肚菌等新品种。大力实施招商引资，积极争取供销集团资金控股入股支持。争取到2025年，食用菌产量达2.5万吨，产值达5亿元以上。

6.开发再生资源回收利用。认真落实党中央、国务院决策部署和《农村人居环境整治三年行动方案》，结合实际、因地制宜，充分发挥组织体系完整、经营网络健全的优势，多渠道、多方式、多层次推进农村生活垃圾治理。充分利用我县优越的自然环境优势和丰富的果蔬、核桃、板栗、食用菌等农产品资源优势，大力开发废旧菌棒、核桃等果壳回收再利用项目；利用乡级基层供销社完善的流通网络体系，实施农资、农药等统一配送，开发废旧物资综合回收项目以生活垃圾发电等项目，在系统内形成了一些可复制推广的经验做法，为农村人居环境整治提升发挥供销合作社作用。

7.发挥供销职能，巩固脱贫成果。一是科学健全完善合作社与贫困户利益联结机制，筑牢“合作社+”产业扶贫模式，巩固产业扶贫成果；二是充分发挥社有企业及基层供销合作社为农服务和综合服务平台作用，促进消费扶贫；三是进一步落实供销合作社带贫奖补及规范化提升等政策措施，提升合作社发展水平和带贫能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 133.34万元，其中：一般公共预算133.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.96万元，增长8.07%，主要原因分析在职人员2人调整级别工资、职务工资增加，故人员经费、日常办公经费及社会保险缴费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 133.34万元，其中:本年收入133.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.34万元（本级财力133.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.96万元，增长8.07%，主要原因分析在职人员2人调整级别工资、职务工资增加，故人员经费、日常办公经费及社会保险缴费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出133.34万元。财政拨款安排支出133.34万元，其中，基本支出133.34万元。与上年对比增加9.96万元，增长8.07%，主要原因分析在职人员2人调整级别工资、职务工资增加，故人员经费、日常办公经费及社会保险缴费比上年增加；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出15.14万元；2101101主要用于部门在职人员的行政单位医疗保险7.27万元；2160201主要用于商品服务和支出110.93万元，合计支出133.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县供销社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县供销社2021年公务接待费预算为0.50万元，与上年一致，约6批次，约43人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县供销社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

   施甸县供销社无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县供销社2021年机关运行经费安排14.97万元，与上年对比增加0.4万元，增加2.75%，占基本支出的11.23％，主要是在职人员2人调整级别工资、职务工资增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

第二部分 施甸县供销社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                            01-1

二、部门收入预算表                              01-2

三、部门支出预算表                              01-3

四、财政拨款收支预算总表                        02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                      09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                 09-2

十六、新增资产配置表                            10

 

                              

 

监督索引号53052100147500111