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施甸县文联2021年预算公开编制说明

目录

第一部分 施甸县文联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县文联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

                          

第一部分  施甸县文联2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在中共施甸县委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策、联络、团结、组织全县各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全县人民生产更多更好的精神产品，为实现施甸梦服务。

2、提倡和鼓励全县的艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性和观赏性的统一。在新的历史条件下，文联支持全县的作家、艺术家主动迎接新的挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

3、尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我县民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

4、负责指导全县文学艺术工作，研究制定我县文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

5、负责7个协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

6、遵循文艺创作规律，研究制定我县文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

7、了解掌握我县文学艺术创作动态，在县财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

8、负责全县文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

9、主办《施甸文化》。

10、承担县委、县政府和上级文联机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县文联参照公务员法管理事业单位，下设办公室。

（三）重点工作概述

（一）工作思路：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会和文艺座谈会讲话精神，坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，全面繁荣发展施甸文化；开展形式多样的采风活动；努力创作精品，编创出版宣传施甸的文艺作品；挖掘、整理杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、历史文化、民族民间文化，积极组织开展各种文艺活动，丰富群众文化生活。

（二）工作目标：努力打造杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌，精心培养和扶持文艺新人，广泛开展各种有益的文艺活动，丰富城乡文化生活，推动全县文艺事业再上新台阶。

（三）工作重点和工作措施

1、抓学习。深入学习贯彻党的十九大精神、中国文联第十次代表大会、省委十届七次全会、省文联第七次文代会、市委四届七次全会、市文联第四次文代会、县委十一届七次、八次全会精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，坚持“三贴近”原则，坚持弘扬主旋律、提倡多样化，推进文艺创新，用社会主义核心价值体系建设统领文艺工作，引领文艺家坚持正确的创作方向，推出更多优秀文艺作品，为不断繁荣发展施甸文艺事业和发展文化产业而努力奋斗。

2、抓载体。以《施甸文化》为阵地，以打造“水墨施甸·秘汤胜地”文化品牌为主线，争取《施甸文化》期刊复刊编辑，突出地域文化特色，不断提升质量，按期编辑出版，使之更加体现和真正发挥“作家艺术家的阵地、培养新人新作的园地、宣传施甸的重要窗口”。

3、抓创作：

（1）协助本土作家完成1部以上文学专著出版发行工作；

（2）结合党风廉政建设，组织创作反腐倡廉文艺作品创作；

（3）协助做好各协会会员积极创作，推出更多的文学精品和艺术佳作；

（4）争取创造条件推进全县艺术教育扶贫工作。

4、抓人才培养：

一是开展1次文学创作培训班、1次以上文学读书会；

二是组织作家协会会员开展一次采风活动；

三是组织摄影家协会会员在县内开展1次以上摄影采风活动，到县外1次以上摄影采风活动；

四是加强文艺队伍建设，积极推荐会员加入国家、省、市协会。

5、抓挖掘整理：

一是组织各协会进一步对抗战文化、布朗文化、契丹文化资源的抢救、挖掘、整理和创编；

二是加强对历史文化、民族民间文化的图片拍摄和创作。

6、抓活动：

一是扩大对外文化交流，到外县区开展一次文化交流活动；

二是组织摄影家协会和书画家协会开展摄影展和书画展活动1次以上；

三是做好协会的联系指导工作，积极支持参与各协会各项活动；

四是积极参加国家、省、市组织的各项文艺赛事。

7、认真履行意识形态工作主体责任，切实抓好宣传思想文化工作。

8、抓实乡村振兴战略工作。服从服务于县委、县政府的中心工作，全力做好扶贫攻坚工作。

9、抓党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态工作、综治维稳工作等常规工作。按照要求抓好党的建设、党风廉政建设责任制工作、机关精神文明建设、党建工作、意识形态工作、宣传思想文化工作、综治维稳工作等常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入58.82万元，其中：一般公共预算58.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入58.82元比2020年54.01万元增加4.81万元，增加8.91%，主要原因是2020年调整工资标准、基本养老保险缴费基数变动及2021年将单位基本医疗保险纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 58.82万元，其中:本年收入58.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.82万元（本级财力58.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入58.82元比2020年54.01万元增加4.81万元，增加8.91%，主要原因是2020年调整工资标准、基本养老保险缴费基数变动及2021年将单位基本医疗保险纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 58.82万元。财政拨款安排支出 58.82万元，其中：基本支出58.82万元，与上年54.01万元对比增加8.91%，主要原因是2020年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。项目支出0万元，与上年对比增加了0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2012901行政运行支出48.47万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101 行政单位医疗3.36万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县文联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

施甸县文联2021年公务接待费预算为2.5万元，与上年一致。2021年本单位要按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县文联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县文联无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费6.39万元，比2020年预算6.45万元减少0.06万元，同比减少0.9%，减少的主要原因本单位在职人员减少一人，故机关运行经费较上年有所减少，同时本单位将严格执行相关规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县文联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                          01-1

二、部门收入预算表                            01-2

三、部门支出预算表                            01-3

四、财政拨款收支预算总表                      02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                     09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2

十六、新增资产配置表                            10

 

监督索引号53052100372100111