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施甸县人大常委会办公室

关于2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 施甸县人大常委会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

第一部分  施甸县人大常委会办公室

         2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共施甸县委办公室关于〈印发施甸县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2019〕33号）精神，施甸县人民代表大会常务委员会是施甸县人民代表大会的常设机关，参加编制部门预算的单位，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，施甸县人大常委会履行下列工作职能职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、 文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、

委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县人大常委会设立独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年相比无变化。施甸县人大常委会设6个正科级专门委员会：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会；1个正科级办事机构：县人大常委会办公室；1个正科级工作委员会：县人大常委会选举联络工作委员会。

（三）重点工作概述

2021年，县人大常委会将深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委坚强领导下，围绕中心、服务大局，依法履职、强化监督，务实重行、担当作为，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在服务构建新发展格局上开好局、起好步，全力开创人大工作新局面、展现人大工作新气象、谱写人大工作新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人(工勤编制5人），事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入961.74万元，其中：一般公共预算961.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。比上年增加59.46万元，增加6.59%，主要原因是在职实有人员增加2人，一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入961.74万元，其中：本年收入961.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款961.74万元（本级财力961.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。比上年增加59.46万元，增加6.59%，主要原因是在职实有人员增加2人，一般公共服务支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出961.74万元。财政拨款安排支出961.74万元，其中：基本支出961.74万元，比上年增加59.46万元，增加6.59%，主要原因是在职实有人员增加2人，一般公共服务支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比没变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2010101人大事务-行政运行684.10万元，主要用于工资福利支出；2010104人大事物-人大会议40.00万元，主要用于第十三届第六次人代会、常委会经费；2010106人大事务—人大监督5.16万元，主要用于各委室经费；2010108人大事物-代表工作39.34万元，主要用于乡级人大代表代表活动费；2010199人大事务-其他人大事务支出35.50万元，主要用于办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等；2080501社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休14.08万元，主要用于离休人员工资及遗属人员补助；2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.05万元，主要用于机关职工基本养老保险缴费；2101101卫生健康支出-行政单位医疗46.51万元，主要用于机关职工医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16.50万元，其中：政府采购货物预算16.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年，施甸县人大常委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.90万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年，施甸县人大常委会办公室因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年，施甸县人大常委会机关公务接待费预算为19.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，国内公务接待约60批次，约1585人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年，施甸县人大常委会机关公务用车购置及运行维护费为5.90万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费5.90万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县人大常委会办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年，施甸县人大常委会机关运行经费安排120.00万元，较上年对比增加18.66万元，增幅18.41%，主要是会议费、劳务费、日常维修费增加，增加的主要原因是物价上涨，人代会会议费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目

 

第二部分  施甸县人大常委会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                          01-1

二、部门收入预算表                            01-2

三、部门支出预算表                            01-3

四、财政拨款收支预算总表                      02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表        03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                       07

十三、政府购买服务预算表                       08

十四、市对下转移支付预算表                     09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                 09-2

十六、新增资产配置表                           10

 

监督索引号53052100110100111