监督索引号53052100341900000

 

施甸县地震局2021年预算公开编制说明

 

目录

 

 

第一部分 施甸县地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

第一部分  施甸县地震局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地震局是施甸县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责：1、贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划、计划。2、依法管理和指导全县地震监测预报、灾害预防、抗震设防要求执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。3、制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练；执行县抗震指挥部联席会议的决定。4、依法从事地震监测工作。5、组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强民众逃生避难和自救互救能力。6、加强‘三网一员”建设。

（二）机构设置情况

施甸县地震局事业编制 5 名。其中：正科级领导职 数 1 名：局长 1 名；副科级领导职数 2 名：副局长 2 名。施甸县地震局内设3个股所级机构。   

1、办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针、政策。做好内外协调，上传下达工作。负责全局政工、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。负责制定各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定给予必要的指导。县内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作。

2、震害防御与法规股。贯彻执行国家有关防震减灾法律、法规和规章。加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查、督察。负责全县建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理。依法对有关单位地震监测设施设立和撤销影响地震监测设施和观测环境的建设工程的审批。负责防震减灾宣传教育工作。负责地震群测群防网络建设。负责地震应急预案及有关工作预案的管理。参与农村民居地震安全工程和中小学校舍安全工程。协助配合有关部门做好县内建设工程场地地震安全性评价服务工作。

3、监测预报股。负责和管理全县地震监测工作，负责地震监测和监测仪器、计算机网络、信息节点维护管理，有效提高地震监测质量。按照地震有关法律法规管理全县地震预测、预报工作。负责全县地震宏观联络员队伍建设和管理。调查落实县内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。

 

（三）重点工作概述

1、强化地震监测管理，提高地震预报水平

一是加强各种设备、设施、网络的管理和维护工作。我县建有 2个强震台、1个信息节点，并对各种设备、设施、网络定期进行检查、管理和维护，使其保持正常运转。

二是抓好前兆监测，为地震预报提供准确可靠的分析依据。我局每天坚持到施甸契丹温泉井进行取样观测，严格按规范要求操作，每天按时上传各种观测数据，确保观测数据连续不断、准确、可靠。每天坚持对仁和观测井五项数字化数据的收集存储分析。

三是坚持震情会商制度，做好震情分析预报工作。认真贯彻执行相关规定和管理办法，按时参加全市震情视频会商、报送周月会商意见。平时加强震情会商与应急响应技术系统的管理和维护，确保其正常运转。

四是制定震情跟踪方案，提高短临跟踪效果。确定了短临跟踪重点区域和范围、技术思路、技术方案、预测技术方案，震情跟踪预测技术方案由专人负责。

五是做好姚关基本台、武装部基准台站建设前期工作。

2、提高震害防御能力，降低人民生命财产损失

一是加强抗震设防管理，提高建设工程震害防御能力。坚持按建设工程抗震设防要求，加强工程建设的监督管理工作，对新建、改扩建的一般建设工程都能严格按照《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015)确定抗震设防烈度要求，同时对按规定达到运用隔震减震技术的新开工建设工程提出了要求。

二是加强防震减灾法律法规和科普知识宣传。按照“积极、稳妥、慎重、科学”的原则，做好防震减灾宣传教育工作。利用《防震减灾法》实施日、科普宣传周、“5.12”、 “11.6”、法制宣传日等时段，开展形式多样的防震减灾宣传活动。每年计划宣传12次以上，发放防震避震知识手册和各种宣传资料1.5万份。    

3、积极完成县委、县政府下达的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 47.24万元，其中：一般公共预算47.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入减少17.71万元，比上年减少27%，主要原因分析：为工资福利支出比上年减少14.48万元，商品和服务支出比上年增加3.34万元元。因机构改革，原有的职工全部调走，新进4人事业人员，工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入47.24万元，其中:本年收入47.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.24万元（本级财力47.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算收入减少17.71万元，比上年减少27%,主要原因分析：为工资福利支出比上年减少14.48万元，商品和服务支出比上年增加3.34万元元。因机构改革，原有的职工全部调走，新进4人事业人员，工资福利减少。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 47.24万元。财政拨款安排支出 47.24万元，其中：基本支出47.24万元，与上年对比减少17.71万元，比上年减少27%，主要原因分析为工资福利支出比上年减少14.48万元，商品和服务支出比上年增加3.34万元元。因机构改革，原有的职工全部调走，新进4人事业人员，工资福利减少。；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于2240599（其他地震事务支出）39.4万元，2080505（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.28万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我单位本年度预算了采购支出0.44万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

施甸县地震局2021年公务接待费预算为0.3万元，与上年一致，国内公务接待批次约为9次，共计接待约30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县地震局2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.2万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县地震局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县地震局2021年机关运行经费安排5.05万元，与上年对比减少3.34万元，主要是：2020年底机构改革地震局由公务员单位转变为事业单位，工资结构及其他办公经费改变，办公费减少0.47万元，工会经费减少0.34万元，其他交通费减少2.76万元，培训费增加0.49万元，差旅费增加0.1万元）。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                    第二部分 施甸县地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10

监督索引号53052100341900111