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施甸县史志办2021年预算编制说明

目录

 

第一部分 施甸县史志办2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分施甸县史志办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 施甸县史志办2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县史志办是党史研究室与地方志编纂委员会办公室合署办公。兼有党史研究和地方志工作职责。具体职责如下：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和

地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责施甸县中共党史资料及地方党史文献的征集、研

究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全县党史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共施甸县委执政纪要》。

5.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管

理。

6.督促、指导乡（镇）和县直部门党史资料的征集

研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资

料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责施甸县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情

资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版

发行工作。

10.审查验收乡镇、部门（专业）志出版发行和历代旧志

的整理出版。

11.编辑、出版、发行《施甸年鉴》。

12.负责全县革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、

利用工作。

13.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、

学术交流工作。

14.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委

党史地方志办公室交办的其他事项

（二）机构设置情况

中共施甸县委党史地方志办公室内设3 个机构：

1.综合股。负责党务、组织、人事、财务、档案、文书、

宣教和综合考核等单位日常事务运转工作。

2.党史股。负责全县党史资料的征集、整理、研究和编

纂、出版工作；负责中共施甸地方党史和重要党史人物传记的编写、出版；承担《中共施甸县委执政纪要》编辑出版工作；向省委党史研究室、市委史志办、县委有关部门提供施甸党史资料。

3.方志股。负责《施甸县志》编纂、送审、出版工作；

负责旧志的整理、出版工作；承担施甸县地情资料的征集和整理工作；指导各乡（镇）志书编修工作，对县直部门志（专业志）的编纂出版进行审查验收；组织培训各乡镇、各部门的修志业务骨干；向省地方志办公室和其他有关部门提供施甸地方志资料。制定《施甸年鉴》编辑方案，负责每年《施甸年鉴》资料的收集、编辑、出版工作；研究提出提高年鉴存史、资政价值的办法和措施，提供部门年鉴编撰的咨询服务。

（三）重点工作概述

2021年编辑出版《施甸年鉴2021》《中共施甸县委执政纪要2020》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入118.7万元，其中：一般公共预算118.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.08万元，增长2.66%，主要原因是2020年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入118.7万元，其中:本年收入 118.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.7万元（本级财力118.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.08万元，增长2.66%，主要原因是2020年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出118.7万元。财政拨款安排支出 118.7万元，其中：基本支出118.7万元，与上年对比增加3.08万元，增长2.66%，主要原因是2020年调整工资标准和基本医疗保险纳入年初预算；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于2010103 机关服务4.12万元，2010301行政运行94.48万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.58万元，2101101 行政单位医疗6.52万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.21万元，其中：政府采购货物预算0.21万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

史志办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.66万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县史志办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

史志办2021年公务接待费预算为0.66万元，与上年一致，国内公务接待约10批次，约60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县史志办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县史志办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

史志办2021年机关运行经费安排13.33万元，与上年对比减少0.3万元，减幅2.2%，原因是本单位严格遵守厉行节约的各项规定，减少各项开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 施甸县史志办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                       01-1

二、部门收入预算表                         01-2

三、部门支出预算表                         01-3

四、财政拨款收支预算总表                   02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）         05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）         05-2

十一、政府性基金预算支出预算表             06

十二、部门政府采购预算表                   07

十三、政府购买服务预算表                   08

十四、市对下转移支付预算表                 09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表             09-2

十六、新增资产配置表                       10

监督索引号53052100128300111