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施甸县统计局2021年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 施甸县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

第一部分  施甸县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。

2、组织实施经济社会发展统计制度、方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施各项统计调查，收集、整理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

6、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基础业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

8、统一管理和组织统计专业技术资格考试、统计从业资格认定工作和统计干部培训工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县统计局机关共设有6个股所级机构，分别是办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股、普查股和施甸县调查普查中心。

（三）重点工作概述

负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调部门的社会经济调查。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入180.97万元，其中：一般公共预算180.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增27.2万元，增17.69%，主要原因一是去年有1名职工调入。基本工资增加5.05万元，津贴补贴增加5.79万元，奖金类增加0.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1.87万元。二是职工医疗保险缴费增加9.85万元，其他社会保障类缴费增加0.46万元。三是商品服务支出增加3.66万元，增加19.27%。增加原因为：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等支出增加5.34万元；办公费、公务接待费、劳务费等费用减少1.68万元。对个人及家庭的补助增加0.09万元，增加5.67%。增加原因为：抚恤费按照相关文件要求提高标准，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入180.97万元，其中:本年收入180.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.97万元（本级财力180.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增27.2万元，增17.69%，主要原因一是去年有1名职工调入。基本工资增加5.05万元，津贴补贴增加5.79万元，奖金类增加0.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1.87万元。二是职工医疗保险缴费增加9.85万元，其他社会保障类缴费增加0.46万元。三是商品服务支出增加3.66万元，增加19.27%。增加原因为：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等支出增加5.34万元；办公费、公务接待费、劳务费等费用减少1.68万元。对个人及家庭的补助增加0.09万元，增加5.67%。增加原因为：抚恤费按照相关文件要求提高标准，支出增加。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出180.97万元。财政拨款安排支出 180.97万元，其中：基本支出180.97万元，与上年对比增27.2万元，增17.69%。主要原因是去年有1名职工调入；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010501行政运行149.86万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101 行政单位医疗10.10万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.16万元，较上年减少6.44万元，下降67.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县统计局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少6.43万元，下降86.54%，国内公务接待约9批次，约90人次。公务接待比上年公务接待费减少原因为：上级调研及监督检查频次减少，厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为2.16万元，较上年减少0.01万元，下降0.46%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.16万元，较上年减少0.01万元，下降0.46%，减少原因为：我单位严格控制公车费用支出，厉行节约。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县统计局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费0.47万元、水费0.18万元、电费0.41万元、差旅费3.6万元、培训费1.97万元、工会经费2.63万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费12.17万元，比上年预算增3.66万元，同比增19.26%，占基本支出的12.52％。主要原因是2020年我局有1名职工调入。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 施甸县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                            01-1

二、部门收入预算表                              01-2

三、部门支出预算表                              01-3

四、财政拨款收支预算总表                        02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                      09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2

十六、新增资产配置表                            10

 

 

监督索引号53052100141000111