监督索引号53052100324100000

施甸县档案馆2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表 

 

第一部分  施甸县档案馆2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督检查。

依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

制定全县档案工作人员建设规划组织、指导全县档案专业教育和培训工作;负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。

积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

  施甸县档案馆事业编制7人，其中：班子成员2人，主要主持及分管县档案馆全面工作；综合办公室2人，主要负责办公室日常工作和出纳工作；业务指导股1人，主要负责档案业务指导培训、验收和检查考核工作；管理利用股2人，主要负责馆藏档案资料管理查阅利用工作和会计工作。

（三）重点工作概述

2021年，县档案馆将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中全会，市县党代会及全委会精神，充分发挥档案工作在“四个全面”战略布局中的重要作用，为文明和谐施甸作出新的贡献。

突出档案的依法管理。依法加强对档案收集整理工作的监督指导，制定实施档案资源建设规划，不断扩大接收范围，丰富馆藏，按规定向社会提供利用，提高档案公共服务能力；建立完善档案馆《检查情况通报和责任追究制度》，督促各单位建立健全《文件材料归档制度》，依法履行文件材料收集、整理、归档职责，保持档案行政执法的经常化、制度化。

突出档案的重点收集整理管理工作。围绕民生、扶贫档案，重点做好民生档案的收集、整理、归档工作，计划接收全县土地确权档案（1万余卷），并统筹全县扶贫档案归档工作，积极整合资源力量，实行精准扶贫档案相对集中管理，确保精准扶贫档案规范化管理。加强向县委、县政府的请示汇报，加快采购档案密集架，确保按要求在2021年6月底前完成脱贫攻坚档案专项接收工作。

构建最优化服务社会的档案利用体系。推进服务的全方位提升。强化档案公共服务，拓宽档案服务领域和途径，推进档案开发利用多样化、个性化、常态化，统筹安排档案查询利用服务、政府公开信息服务和其他公共服务。积极做好档案查阅利用服务，改进查阅方式，简化利用手续，最大限度满足人民群众需求，逐步实现人民群众利用民生档案“一站式”服务。

推进档案的数字化建设。加快推进档案储存数字化建设，确保档案信息化与全县信息化建设同步发展，将档案信息化建设与档案接收工作统一规划，同步实施；按照“存量档案数字化，增量档案电子化，档案服务网络化”要求，围绕数字化档案馆建设目标，积极开展馆藏档案数字化工作，加快档案信息资源数据库、档案目录数据库、档案全文数据库建设步伐。

加强档案宣传工作。强化社会档案意识，扩大社会档案信息需求，培育档案利用者和利用市场。依托国际档案日及全国法制宣传日等重要节日，广泛开展档案法律法规知识的宣传工作，进一步向广大人民群众普及档案知识，增强社会档案意识，提高档案事业的社会影响力。

加强档案干部队伍建设。加强档案干部队伍的思想、组织和作风建设，开展档案人员在职教育，有计划地培养一批档案业务骨干和档案学科带头人，建设一支政治强、业务精、作风好的档案干部队伍。

二、预算单位基本情况

施甸县档案馆编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 7人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 91.77万元，其中：一般公共预算91.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年91.33万元对比部门财政总收入增加0.44万元，增幅为0.48%，其中一般公共预算收入增加0.44万元，主要是机构改革人员工资变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入91.77万元，其中:本年收入91.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.77万元（本级财力91.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年91.33万元对比部门财政总拨款收入增加0.44万元，增幅为0.48%，其中一般公共预算收入增加0.44万元，主要是单位在职人员基本工资工资的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出91.77万元。财政拨款安排支出 91.77万元，其中：基本支出91.77万元，与上年91.33万元对比增加0.44万元，增幅为0.48%，主要原因是随着单位在职人员工资增加职工基本医疗保险的增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-档案事物-行政运行（2012601款项）75.52万元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）10.96万元，主要用于缴纳在职人员2021年基本养老保险支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101款）4.18万元；卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（2101102款）1.11万元主要用于缴纳在职人员2021年行政单位医疗保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了施甸县档案馆采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县档案馆年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

施甸县档案馆2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为约0次，共计接待约0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县档案馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县档案馆2021年机关运行经费安排8.71万元，与上年11.40对比减少2.69万元，减幅为23.60%，主要原因一般公用经费中办公费、差旅费、水电费的减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

第二部分 施甸县档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10

 

监督索引号53052100324100111