监督索引号53052100147200000

施甸县工业园区2021年预算公开编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县工业园区2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 施甸县工业园区2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

                          

第一部分  施甸县工业园区2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施。

（2）协调推进一园两片区（水长片区、华兴片区、施甸县 装备制造产业园，以下简称一园两片区）总体规划，制定并组织 实施有关专项规划。

（3）组织拟订一园两片区对入驻企业管理制度和服务措施； 组织实施一园两片区基础设施建设项目；负责一园两片区经济运 行监测和分析；负责园区招商引资和对外经济技术合作；配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作。

（4）建立健全园区按照职权审批或者审核园区内投资项目相关管理制度。

（5）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

单位内设机构2个，分别为综合办公室、项目股。

（三）重点工作概述

（1）加强思想教育，完善制度建设

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神认真，总结巡察问题和经验，对反馈问题整改要立行立改且长期坚持；加强意识形态工作建设，强化理论学习，坚定理想信念，正确引导舆论导向，积极传播正能量。

（2）决战决胜脱贫攻坚

彻底转变思想认识，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和省市县扶贫精神，用最大的热情和精力读懂扶贫政策，提高自身能力。脱贫攻坚是以提高农民收入为重要内容，与我们的工作密不可分，特别是在脱贫攻坚工作到了最后吹响冲锋号角的时候，要彻底改变思想认识模糊、落实犹豫不决的现状，做到一切工作服从脱贫攻坚，与挂包贫困户一同找准脱贫路子，积极学习典型，在实干中总结经验，纠正自身存在的实际问题，确保工作落实到位。

（3）积极推进项目落地，认真做好园区服务

1.全力推进华兴片区道路工程（一期）建设项目

该项目承载整个华兴片区人员、车辆通行，目前全线毛路已完工，道路路基回填已基本完成，Ⅰ、Ⅱ号桥桩均架设，总投资9000万元，现已完成投资4000万元。2021年我局积极向上争取资金，加强与相关金融机构和平台公司的对接，争取突破实质性进展，以解决该项目后续资金问题，尽早完成该项目，为华兴片区招商引资提供有力保障。

2.谋划实施华兴片区标准化厂房建设项目

在2021年项目工作中，积极谋划华兴片区标准化厂房建设项目，一是构筑平台，能增强招商引资的竞争力，强力推进项目引进工作，促进经济发展；二是建设标准化厂房，将会使企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动施甸县经济的增长；三是建设园区标准化厂房项目，实行单层、多层标准化厂房设计，可以有效节约土地资源，集约化使用土地，同时根据招商引资企业的生产工艺、生产设备要求合理配租，以资源高效利用为核心，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型工业区。

3.全力推进施甸县云南汉强工业大麻产业发展项目

在2021年工作中，持续跟进施甸县云南汉强工业大麻产业发展项目的土地出让、大麻知识宣传、环评报批和其他前期工作，力争项目落地并形成实质性建设投资。

4.加大招商引资力度，力争企业项目落地水长片区，盘活闲置土地和厂房，在2021年中作中，积极推进招商引资工作，本着“优势互补、产业互动、共谋发展、实现共赢”的原则，根据企业的实际情况，科学合理的落地水长片区标准化厂房和道路二线周边地块，把现有资产盘活，有力推动施甸县经济增长。

5.以创优质服务着力提升软环境建设为切入点，加快“园中园”发展

在加快园区投融资平台建设逐步完善园区基础设施的前提下，以施甸装备制造产业园定位为导向，挖掘施甸装备制造产业园潜在优势，落实好各项服务措施和招商引资优惠政策，狠抓招商引资。一是贯彻执行关于土地、财税、投资方面的优惠政策，为招商引资打造优良的软环境；二是抢抓国家产业转移和丝绸之路经济带的难得机遇，切实将招商引资与承接产业转移紧密结合，引进一批关联度高、辐射力大、带动力强的装备制造类项目；三是科学谋划，创新招商引资手段。进一步拓宽招商引资路子，调动一切积极因素和各方面力量，全方位开展招商引资工作；四是根据企业发展特点，建立“一个规上企业、一个责任单位、一个发展目标”的帮扶机制，提升“一对一、点对点”服务水平，力争入驻企业尽快投产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入61.20万元，其中：一般公共预算61.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入61.20元比2020年50.52万元增加10.68万元，增加21.14%，主要原因是2021年本单位将单位临时人员工资纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 61.20万元，其中:本年收入61.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.20万元（本级财力61.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2021年部门财务总收入61.20元比2020年50.52万元增加10.68万元，增加21.14%，主要原因是2021年本单位将单位临时人员工资纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出61.20万元。财政拨款安排支出 61.20万元，其中：基本支出43.20万元，与上年50.52万元对比减少14.49%，主要原因是2020年本单位在职职工减少一人。项目支出18.00万元，与上年对比增加了18.00万元，主要是该项目支出为本单位2021年临时工工资预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36.09万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2011399其他商贸事务支出18.00万元，主要用于临时工工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101 行政单位医疗2.31万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县工业园区2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.28万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县工业园区2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致,共计安排因公出国出（境）团组0个，因公出国出（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县工业园区2021年公务接待费预算为2.00万元，与上年一致，国内公务接约40批次，约400人次，2021年本单位将严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县工业园区2021年公务用车购置及运行维护费为2.28万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.28万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县工业园区纳入财政预算安排的项目18.00万元，主要为本单位2021年单位临时工工资发放，本单位将按照2021年部门预算公开表中的部门项目绩效目标表中的绩效目标按时按量完成2021年该项目的相关工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费5.90万元，比2020年预算7.71万元减少1.81万元，同比减少23.47%，减少的主要原因是2020年本单位在职职工减少一人，故单位机关运行经费较上年有所减少，2021年我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

详见附件2---3

第二部分  施甸县工业园区2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                          01-1

二、部门收入预算表                            01-2

三、部门支出预算表                            01-3

四、财政拨款收支预算总表                      02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                     09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                 09-2

十六、新增资产配置表                            10

  监督索引号53052100147200111