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施甸县信访局2021年部门预算编制说明

 

目录

第一部分施甸县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国（境）费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 施甸县信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

第一部分施甸县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责全县群众来访接待、群众来信受理办理、人民建议征集、网上信访，转办、督办，信访信息化建设、信访统计分析、信访基础业务规范、信访事项“三率”、视频接访、防范金融风险、维护社会稳定等工作。

(二）机构设置情况

2019年3月机构改革新成立单位，设有综合股、办信股、督办股，现有行政编制5名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名；科员1名。

(三)重点工作概述

维护全县信访工作总体趋势平稳，社会和谐稳定，无进京越级访、无大规模赴省集体访、无因信访问题发生负面舆论炒作，争创“全国信访三无县”。一是及时办理来信来访工作；二是信访件满意度评价有所提高；三是合理使用特殊疑难信访救助专项资金，助推信访问题化解；四是强化关键节点，重要节点赴昆进京上访“零上访”目标；五是有序开展扶贫、党建、党风廉政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 145.99万元，其中：一般公共预算145.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25万元，增长17.12%，主要原因分析在职职工增加1人，增加工资福利支出和商品服务支出增加部门财务收入。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 145.99万元，其中:本年收入145.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.99万元（本级财力145.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.00万元，增长17.12%，主要原因分析在职职工增加1人，增加工资福利支出和商品服务支出增加财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 145.99万元。财政拨款安排支出145.99万元，其中：基本支出 145.99万元，与上年对比增加25万元，增长17.12%，主要原因分析在职职工增加1人，增加工资福利支出和商品服务支出增加部门财务收入。项目支出0元，与上年一致。

财政拨款安排支出功能科目分组：2010308主要用于部门人员经费开支120.25万元；2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出17.39万元；2101101主要用于部门在职人员的行政单位医疗保险8.35万元；合计支出145.99万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.20万元，增长40%，具体变动情况如下：

(一)因公出国（境）费

施甸县信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年同期一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

(二)公务接待费

施甸县信访局2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.20万元，增长40%，国内公务接待约为8批次，共计接待约42人次。

增加原因：因今年新增了督查督促重复信访积案化解等工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

施甸县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，较上年同期一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年同期一致；公务用车运行维护费0万元，较上年同期一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县信访局2021年机关运行经费安排15.85万元，与上年对比，增加0.97万元，增幅6.12%，主要原因是本单位新增1人，增加各项开支。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目

 

第二部分 施甸县信访局部门预算表

 

一、财务收支预算总表                         01-1

二、部门收入预算表                           01-2

三、部门支出预算表                           01-3

四、财政拨款收支预算总表                     02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表             03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                    06

十二、部门政府采购预算表                          07

十三、政府购买服务预算表                          08

十四、市对下转移支付预算表                       09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                   09-2

十六、新增资产配置表                              10

监督索引号53052100171700111