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施甸县发展和改革局2021年部门        预算编制说明  

目录  

第一部分 施甸县发展和改革局2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

第二部分 施甸县发展和改革局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表                          

二、部门收入预算表                           

三、部门支出预算表                            

四、财政拨款收支预算总表                      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表         

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）               

十、项目支出绩效目标表（另文下达）               

十一、政府性基金预算支出预算表                   

十二、部门政府采购预算表                         

十三、政府购买服务预算表                         

十四、市对下转移支付预算表                     

十五、市对下转移支付绩效目标表                  

十六、新增资产配置表    

第一部分  施甸县发展和改革局2021年部门   预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受施甸县人民政府委托向施甸县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责县级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、市发展规划的统筹衔接，受理县级重大专项规划的立项申请，衔接市级总体规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。  

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。  

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。  

4、负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全县财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全县财经工作方面的重要事项。  

5、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。  

6、提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施施甸县主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责施甸县参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。  

7、负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央和省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统筹管理，指导基本建设投资计划的执行。安排中央和省、市分配的及县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。  

8、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。  

9、组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。  

10、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。  

11、负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。  

12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案。牵头开展社会信用体系建设。  

13、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责县级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。  

14、组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。  

15、拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。  

16、负责按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进县“数字云南”建设的工作落实。  

17、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县军粮供应的相关工作。承担县粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。  

18、负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责水库、电站移民后期扶持行政管理。贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。  

19、根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、市投资项目。  

20、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。  

21、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。  

22、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。  

23、完成县委和县政府交办的其他任务。  

(二)机构设置情况  

施甸县发展和改革局是全额拨款单位，下设11个股室，分别是：办公室、国民经济综合股、产业发展和技术创新股、固定资产投资股、农村经济股、地区经济股、价格调控监测股（价格认证中心）、价格和收费管理股、物资储备管理建设股、物资储备安全和监督检查股、能源股。行政编制 26 名，其中，正科级领导职数 2 名：局长兼县委财经委员会办公室主任 1 名，副局长兼粮食和物资储备局局长 1 名；副科级领导职数 3 名：副局长 3 名。  

（三）重点工作概述  

1、注重职能发挥，疫情防控有力有效。一是开展物价监测。对疫情期间肉、菜、日用品等重点生活物资价格进行日监测，对价格波动较大的商品及时调查分析波动原因并及时上报上级部门。二是稳定粮油供给。对粮油供给进行排查，了解掌握各乡镇粮油供应情况，同时为大米运输提供保障服务。三是发放救灾物资。疫情期间，共发放省级救灾物资帐篷49顶、棉被214床、棉大衣258件，为一线值守人员提供基础保障。四是完成相关材料报送。牵头对施甸县煤电油气运、重大项目复工、规模以上工业企业复工复产情况进行跟踪统计，及时将相关情况上报上级部门。五是做好进出人员登记、卫生打扫工作。局班子成员和干部职工实行24小时轮班制度，疫情期间做好进出单位人员登记，在维持好县发改局卫生的基础上，根据安排，组织干部职工到创卫辖区打扫卫生并宣传疫情防控注意事项。六是帮助企业申请信贷支持。牵头梳理企业受疫情影响产生的信贷需求，并上报争取信贷支持。七是配合挂包村进行疫情防控。充分发挥驻村工作队员作用，配合挂包村做好疫情期间返乡人员排查、设点劝返等工作。  

2、强化精准施策，脱贫攻坚扎实开展。建档立卡搬迁户5141户21939人，同步搬迁户435户1615人。至2019年12月已全部搬迁入住。全力做好易地扶贫搬迁竣工验收及后续产业扶持工作，争取到易地扶贫搬迁后续扶持财政奖补资金200万元，与县财政配合及时分解下达2020年整合财政涉农资金2720万元用于易地扶贫搬迁后续扶持工作。全县34个集中安置点及1个分散安置点，验收工作有序推进。顺利通过了省第三方评估、国家抽检，省第三方专项评估中群众认可度达99.68%。深入挂钩太平镇下坝村开展挂包帮扶工作，实施分片挂包帮扶，全局干部职工轮流到村开展帮扶工作，派驻工作队员2人，挂钩帮扶工作取得明显成效。累计实施农危改95户，其中建档立卡贫困户54户，非卡户41户。完成避雨不遮风和结构性不合理住房改造46户，房心硬化10户、院场硬化46户、易地搬迁12户，完成了三台山、上新寨、下新寨、沙子山、张家寨5个自然村的人饮提升工程，实施了张家寨、糖房、横沟3个自然村通村道路硬化以及上新寨和张家寨两个自然村联通道路硬化，截至目前，全村11个村民小组、12个自然村实现村内户外道路、入户路硬化全覆盖，全面启动厕所革命工作，扎实做好县级督战反馈问题整改、人居环境提升等工作，顺利通过国家普查。  

3、加强统筹协调，经济社会稳步发展。充分发挥综合经济管理部门职能作用，科学研判加强经济运行调度，着力应对疫情影响，减小疫情对经济运行冲击。制定《施甸县人民政府关于应对新型冠状病毒感染疫情稳定经济运行15条措施的意见》，牵头组织统计、工信等部门，到工业园区对工业企业复工复产情况进行调研，充分掌握疫情对企业复工复产影响，着力帮助企业解决困难问题，稳定工业经济运行。同时，对企业、重大项目复工复产情况实施动态监测，积极申请信贷、中央预算内资金、专项债券等资金支持。随着各项措施的有效落实，各项经济指标下滑态势减缓，2020年，全县生产总值预计下降7.3%。  

4、加强项目服务，助推投资企稳回升。积极应对疫情影响，始终把扩大投资作为促进当前和长远发展重中之重的头等大事加以谋划和推动。一是科学编制项目计划。编制《施甸县2020年规模以上固定资产投资计划》，全县2020年固投计划盘子113项（不含前期66项），总投资344亿元，年度计划完成投资110亿元。二是强化项目前期。结合“十四五”规划编制、乡村振兴战略编制，统筹谋划项目。在新型城镇化、基础设施、“三张牌”、产业发展等领域谋划了一批项目，切实增强投资后劲。三是强化项目服务。建立固定资产投资工作联席会议制度，加强对项目推进全过程的分析研判，及时解决存在困难问题。切实做好“放管服”工作，项目均实行网上并联审批，实现一项一码。2020年受理投资项目196个，其中审批类项目156个，备案类项目40个，按时办结率达100%。做好新开工项目入库工作，做到开工一个，入库一个，努力推进项目建设和统计入库。四是强化争资融资。抢抓国家和省应对疫情影响，释放政策的窗口期，积极上报争取项目，保施高速、施链高速2个项目获得9.95亿专项债券支持，2020年县城安置点九年一贯制学校、农村扶贫公路、老旧小区改造、甸阳大寨片区以工代赈等9个项目已获得中央预算内资金支持，累计争取到资金支持4795万元。五是强化项目督查。对重大项目、易地搬迁配套设施建设项目及民生项目加大督促检查力度，适时开展实地督查，同时定期与不定期配合省、市督查组进行项目督查，通过督查进一步规范项目建设程序，加快项目推进速度。2020年，固定资产投资预计完成65亿元，下降33%。  

5、营造诚信环境，信用体系不断完善。一是抓实信用信息归集。“信用保山”、“保山信用信息共享平台”于2019年2月上线，2020年1至6月，全县48家部门录入信用信息341633条；二是诚信宣传工作。“信用保山”微信公众号上线运行以来，施甸县积极推广信用宣传，截至目前全县共有4700余人关注了微信公众号，关注人员包含了政府单位、学校、医院、乡镇及村委会干部等；三是抓实“诚信建设万里行”主题活动。6月25日“施甸县诚信建设万里行”主题活动正式启动，全县30余个部门认真开展了主题宣传活动、“企业亮信用、亮承诺”活动、诚信经营示范街区评选活动、诚信建设“六进活动”、电信网络诈骗等19个重点领域诚信缺失问题专项治理活动；四是抓实城市信用状况监测预警工作。2020年，为配合做好全市城市信用状况监测预警工作，按月上报各行业领域内指标数据1565条。  

6、严格依法履职，落实各项工作任务。切实的牵好头、履好职，各项工作开展有力。一是特色小镇建设稳步推进。善洲小镇、施甸摆榔金布朗风情小镇建设工作有序推进，两个小镇的游客服务接待中心建设项目均已封顶，目前正在进行室内装修；善洲小镇湿地景观设计（一期）建设项目、摆榔金布朗风情小镇打歌广场已建设完成，基础设施、公共服务设施项目稳步有序的推进，特色小镇创建工作已初见雏形。二是积极争取以工代赈项目。争取到甸阳镇大寨村以工代赈片区综合开发项目400万元。三是高标准编制“十四五”规划，完成施甸县“十四五”规划招投标工作，召开了启动会议，编制完成了施甸县“十四五”规划思路初稿。四是推动“美丽县城”创建。修改完善施甸县“美丽县城”建设项目计划表，并按推进计划压实部门推进责任。五是确保粮食安全。紧紧围绕粮食工作目标，全面落实粮食安全行政首长责任制，组织开展粮食安全普查和库存清查工作，对全县粮食企业和社会粮食购销点、中小学进行集中抽样检测，有效保证储得进、管得住、调得动、用得上，确保粮食安全。六是认真贯彻落实国家和省、市一系列价格调控政策措施，保持市场价格总水平的基本稳定。对生猪、玉米等重要农产品实行月度监测报告，认真组织开展涉案财物价格认定服务工作，2020年，累计办理价格认定案件在263件。七是稳步推进乡村振兴战略，完成乡村振兴战略初稿编制。  

7、加强自身建设，队伍建设不断强化。全面落实党风廉政建设责任制及意识形态工作责任制，不断提高全员素质、规范内部管理、转变机关作风、创优发展环境，为完成各项目标任务提供有力保证。一是强化学习。坚持学习贯彻中国共产党章程、习近平总书记重要讲话和党的十九大精神，汲取秦光荣案、耿梅案深刻教训，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”常态化制度化工作。把个人自学与集体学习、周前会、理论中心组、主题党日、“三会一课”等活动有机地结合起来，切实提升干部职工理论水平，树牢拒腐防变思想防线。二是狠抓意识形态。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入重要议事议程，每季度分析研判1次本单位意识形态领域情况，先后召开4次理论中心组学习。三是强化作风建设。签订党风廉政建设工作责任书，建立领导干部电子廉政档案，制定党风廉政建设主体责任清单、党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分工方案，压实干部职工责任，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、形式主义和官僚主义整治等工作，全力配合好县委巡察“回头看”工作，确保清正清廉清明成为发改队伍的鲜明底色。  

二、预算单位基本情况  

编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：  

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人（行政人员21人，机关工人5人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入380.84万元，其中：一般公共预算380.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比减少2990.05万元，减幅89%。主要原因是2020年年初预算安排特色小镇项目前期工作经费3009.50万元，本年度未做项目前期工作经费预算安排。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入380.84万元，其中:本年收入380.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.84万元（本级财力380.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比减少2990.05万元，减幅89%。主要原因分析是2020年年初预算安排特色小镇项目前期工作经费3009.50万元，本年度未做项目前期工作经费预算安排。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 380.84万元。财政拨款安排支出 380.84万元，其中：基本支出380.84万元，与上年对比增加了18.95万元，对比上年增幅6%，原因是工资正常晋升和人员调入；项目支出0万元，与上年对比减少3009.50万元，减幅是100%，主要原因是2020年年初预算安排特色小镇项目前期工作经费3009.50万元，本年度未做项目前期工作经费预算安排。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010401行政运行220.47万元；2080503离退休人员管理机构0.6万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.12万元；2101101行政单位医疗21.19万元；2220101 行政运行94.46万元。  

五、省对下专项转移支付情况  

(一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

无  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.6万元，下降15%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。  

（二）公务接待费  

2021年公务接待费预算为1万元，约接待18批次，约接待84人次，较上年减少0.6万元，下降15%。减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立厉行节约的意识，严把财务支出审核关，杜绝无公函接待和同城接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.4万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）县级储备粮油轮换价差损失补贴项目  

项目预算安排资金51.02万元，项目具体内容为轮换的县级中晚和稻50万公斤,每公斤价差0.97元/公斤(3.17元/公斤2.20元/公斤),换差价损失48.5万元(50万公斤×0.97元/公斤)。2、轮换的县级储备油菜籽14万公斤,每公斤价差0.18元/公斤(5.83元/公斤-5.65/公斤),轮换价差损失2.52万元(14万公斤×0.18元/公斤)。  

（二）增储县级储备粮保管费及贷款利息补贴项目  

项目预算安排资金26.36万元，项目具体内容为增储县级储备粮保管费及贷款利息：1、稻谷：100万公斤×0.12元/公斤=12万元（保管费）；2.稻谷：330万元×4.35%=14.36万元（利息）。  

上述项目纳入预算为县级粮油、食糖等重要物资和应急储备物资的管理提供了资金保障。确保全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展，确保管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系建设。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年机关运行经费预算安排46.65万元，比上年度增加3.22万元，增幅8%，原因是人员增加，机关运行经费支出随之增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

第二部分 施甸县发展和改革局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表                        01-1  

二、部门收入预算表                          01-2  

三、部门支出预算表                          01-3  

四、财政拨款收支预算总表                    02-1  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2  

十一、政府性基金预算支出预算表                 06  

十二、部门政府采购预算表                      07  

十三、政府购买服务预算表                      08  

十四、市对下转移支付预算表                  09-1  

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2  

十六、新增资产配置表                          10  

监督索引号53052100130300111