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施甸县政协2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县政协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 施甸县政协2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分  施甸县政协2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。

1．组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2．对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3．征集和督办委员提案。

4．宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5．加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6．宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7．加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8．协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9．加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10．完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

施甸县政协机关属于财政全供给的行政单位，共设有7委1室，分别是办公室、提案委、文史委、民族宗教委、联络委、经济委、教科文卫体委、提案法制委。

（三）重点工作概述

县政协每年召开一年一度的政协全会一次；主席会议及常委会若干次；组织全县政协委员学习培训活动一次；开展专委会活动若干次；县政协机关组织县政协常委及委员进行专题视察调研；提案委收集整理政协委员提案、建议；文史委牵头对文史资料征集、编印；2021年重点开展基层协商工作；完成脱贫攻坚任务，同时完成上级政协机关和县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 23人（工勤编制4人）。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入863.68万元，其中：一般公共预算863.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的727.77万元对比增加135.91万元，增幅18.68%，主要原因是人员增加5人，工资及相关社保支出增加，其中：一般公共服务支出增加83.21万元、社会保障和就业支出增加9.63万元、卫生健康支出增加43.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入863.68万元，其中:本年收入863.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款863.68万元（本级财力863.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的727.77万元对比增加135.91万元，增幅18.68%，主要原因是人员增加5人，工资及相关社保支出增加，其中：一般公共服务支出增加83.21万元、社会保障和就业支出增加9.63万元、卫生健康支出增加43.07万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出863.68万元。财政拨款安排支出863.68万元，其中：基本支出863.68万元，与上年对比增加135.91万元，增幅18.68%，主要原因是人员增加5人，工资及相关社保支出增加；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010201行政运行682.78万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、对个人和家庭的补助等支出；2010204政协会议38.00万元，主要用于政协各项会议相关支出；2010206参政议政10万元，主要用于政协为参政议政进行调研、协商、视察等方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费89.83万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗43.07万元，主要用于由单位缴纳的职工医疗保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.62万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算11.62万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年增加1.8万元，增长29.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县政协2021年公务接待费预算为3.5万元，较上年增加1.80万元，增长105.89%，国内公务接待约30批次，约接待400人次。

公务接待费增长的主要原因一是2020年主要忙于脱贫攻坚工作，外地政协机关到我县参观学习较少，预计2021年会有增加，二是2021年要开展“协商在基层”工作，预计上级政协机关到我县检查、指导次数会增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县政协2021年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4.50万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县政协无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县政协2021年机关运行经费安排192.23万元，占基本支出的22.26%，与上年的171.04万元对比增长21.19万元，增幅12.39%。增长的主要原因是因为人员增加相应的公用经费、工会经费和交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

 

 

第一部分 施甸县政协2021年部门预算表

 

一、财务收支预算总表                            01-1

二、部门收入预算表                              01-2

三、部门支出预算表                              01-3

四、财政拨款收支预算总表                        02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                     09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                 09-2

十六、新增资产配置表                           10

 

监督索引号53052100113100111