监督索引号53052100171600000

 

施甸县归国华侨联合会2021年预算编制说明

 

目录

第一部分 施甸县归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 施甸县归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 施甸县归国华侨联合会2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.服务经济发展，加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我县投资提供服务。

2.依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊，配合有关主管部门加强与台湾同胞的联系，加强与港澳侨团的联系，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

4.积极参政议政，配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.弘扬中华文化，开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化魅力。

6.参与社会建设，宣传党和政府侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。

7.研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导各乡镇涉侨工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共施甸县委办公室关于印发《施甸县归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》（施办字〔2019〕46号）文件，施甸县归国华侨联合会是施甸县群众团体机关，为正科级内设1个机构，即：综合股。施甸县归国华侨联合会群团机关使用的事业编制4名。其中，正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数1名：副主席1名。现实有在职人员4名，主席1名，副主席1名，四级调研员1名，四级主任科员1名。

（三）重点工作概述

负责拟定县侨联海外工作计划，组织开展海外联谊和文化交流活动；掌握海外侨情动态，掌握海外及港澳台侨团、侨社情况，收集和建立侨情信息资料库；加强与县侨联海外顾问、委员的联系，掌握海外重要人士信息；开展侨务对台工作；加强同海外侨胞的联系，为海外侨胞探亲访友、寻根问祖、观光旅游等提供有关服务；拓展经济科技工作，引导海外华商企业和资金到施甸投资，为我县引进资金、技术、设备和人才提供服务；开展侨联经济科技工作调研，掌握全县华侨、华人资金、技术和侨资企业情况，做好侨资企业的联系服务工作；开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，支持海外华文教育事业发展，组织好“亲情中华”夏令营等活动，引导海外侨胞加强文化交流。负责强化对侨界群众的思想政治引领工作；负责组织侨界群众开展各种群众文化活动；负责提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；组织开展侨界法治宣传教育活动，为归侨侨眷和海外侨胞提供法律和政策咨询，接待侨界群众来信来访；指导侨联系统参与社会治理创新，做好困难归侨侨眷的帮扶工作开展维护侨益工作；负责全县侨联基层组织建设工作；配合有关主管部门做好侨界人大代表和政协委员的协商和推荐工作；负责侨乡文化的整理、挖掘、保护工作，推动侨乡文化建设；联系、指导和管理涉侨捐赠事务；指导和管理南侨机工眷属联谊会、县侨联法律顾问委员会，做好为侨服务工作。

二、预算单位基本情况

施甸县归国华侨联合会编制2021年部门预算单位共1个。

其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入61.41万元，其中：一般公共预算61.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.57万元，增长18.4%。主要原因分析：在职职工增加1人，增加工资福利支出和商品服务支出，增加财政收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入61.41万元，其中:本年收入61.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.41万元（本级财力61.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.57万元，增长18.4%。主要原因分析：在职职工增加1人，增加工资福利支出和商品服务支出增加财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出61.41万元。财政拨款安排支出61.41万元，其中：基本支出61.41万元，与上年对比增加14.16万元，增长38.7%，主要原因分析：在职职工增加1人，增加工资福利支出和商品服务支出；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，下降100%，主要原因分析：比上年减少春节慰问工作经费项目1个，减少项目资金10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013405华侨事务部门人员经费开支43.23万元、公用经费开支7.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.25万元；2101101行政单位医疗保险3.48万元；合计支出61.41万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.61万元，其中：政府采购货物预算0.61万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年增加0.05万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县归国华侨联合会2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0.05万元，增长50%，国内公务接待批次约4批次，约接待15人次。

增加变化原因：上级莅施指导调研侨联工作增多，因此接待增多，在接待工作中，县侨联严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求贯彻执行，坚持从严从简，坚持依法依规。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县归国华侨联合会2021年机关运行经费安排7.45万元，与上年对比增加2.57万元，增长52.6%。主要原因分析：单位新调入1人，商品和服务支出增加3.24元，增长76.9%，资本性支出减少0.67万元，下降100%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目

 

第二部分 施甸县归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                            01-1

二、部门收入预算表                              01-2

三、部门支出预算表                              01-3

四、财政拨款收支预算总表                        02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                  06

十二、部门政府采购预算表                        07

十三、政府购买服务预算表                        08

十四、市对下转移支付预算表                      09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2

十六、新增资产配置表                            10

 

监督索引号53052100171600111