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中共施甸县委政法委2021年部门预算

编制说明

 

目录

第一部分  中共施甸县委政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

 (四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共施甸县委政法委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

第一部分  中共施甸县委政法委2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能是：（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央、省市县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安施甸、法治施甸建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会、县见义勇为协会。

（10）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据施办字〔2019〕37号文件，县委政法委内设5个机构分别是办公室、维稳指导股、综治督导股、禁毒协调股和反邪教协调股。

（三）重点工作概述

2021年政法工作思路：全县政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央全面依法治国工作会议、中央经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以政治更安全、社会更安定、人民更安宁为目标，以推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、落实政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安施甸、法治施甸，为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人（工勤人员2人），事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入306.34万元，其中：一般公共预算306.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.46万元，减少5.37%，主要原因分析：2021年扫黑经费未纳入本级预算，单位节约开支，贯彻落实《中央八项规定》精神及厉行节约相关政策，增强行政成本意识。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入306.34万元，其中:本年收入306.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.34万元（本级财力306.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.46万元，减少5.37%，主要原因分析：2021年扫黑除恶没有纳入预算经费，单位节约开支，贯彻落实《中央八项规定》及厉行节约相关政策，增强行政成本意识。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出306.34万元。财政拨款安排支出306.34万元，其中：基本支出272.95万元，与上年对比增加8.15万元，增加3.08%，增主要原因分析人员经费增加32.99万元，公用经费减少41.46万元，主要原因分析2021年扫黑除恶没有纳入预算经费，单位节约开支，贯彻落实《中央八项规定》精神及厉行节约相关政策，增强行政成本意识；项目支出33.39万元，与上年对比减少16.61万元，减少33.22%，主要原因分析2021年扫黑除恶没有纳入预算经费，只有网格员补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2013101行政运行230.22万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出33.39万元，主要用于项目支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.91万元，主要用于养老保险缴费，2101101行政单位医疗13.82万元，主要用于医疗保险缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年增加0.4万元，增长6.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.5万元，与上年一致，国内公务接待批次约13批次，约125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0.4万元，增长8.6%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0.4万元，增长8.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是：由于公务用车是2008年购置的车辆，车辆老化，燃油费和车辆修理费较高，增加各种专项工作（扫黑除恶专项工作和禁毒专项工作）、市域社会治理现代化、村级换届、脱贫攻坚成效验收工作等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年扫黑除恶专项工作年度总体目标: 1.推进扫黑除恶长效实推进市域社会治理现代化试点工作。一是机制建设。始终保持高压严打态势对新发现的涉黑涉恶问题线索，要逐条核实、一查到底，始终保持对黑恶势力违法犯罪露头就打、一查到底的严打态势，决不让黑恶势力及其“保护伞”死而复生、坐大成势；2.切注重优化网格化服务管理工作。二是注重雪亮工程建设；3.切实抓好政法队伍教育整顿工作。以政法队伍教育整顿为契机，着力开展一场刮骨疗毒式的自我革命、激浊扬清式的“延安整风”、铸魂扬威式的主题教育，坚决打好这场刀刃向内、正风肃纪的攻坚战，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军；4.切实抓好打赢禁毒“人民战争”。加强现代科技运用，强化情报信息收集和分析研判，精准掌控毒情形势，精确打击涉毒违法犯罪；加强吸毒人员管理与服务水平、开展社区戒毒康复工作。5.基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪长效机制更加健全和完善；6.社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费57.02万元，比上年预算增加8.54万元，同比增加17.61%，主要是：2021年扫黑除恶没有纳入预算经费，2021年我委严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

 详见附件2---3

 

第二部分  中共施甸县委政法委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10

 

 

 

 

监督索引号53052100121600111