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中共施甸县委组织部2021年部门预算编制说明  

目录  

第一部分中共施甸县委组织部2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

第二部分中共施甸县委组织部2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表                          

二、部门收入预算表                           

三、部门支出预算表                            

四、财政拨款收支预算总表                      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表         

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）               

十、项目支出绩效目标表（另文下达）               

十一、政府性基金预算支出预算表                   

十二、部门政府采购预算表                         

十三、政府购买服务预算表                         

十四、市对下转移支付预算表                     

十五、市对下转移支付绩效目标表                  

十六、新增资产配置表    

中共施甸县委组织部2021年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻党的建设总要求，践行新时代党的组织路线，负责研究和指导全县党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作；制定并落实全县发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索。  

2.按照干管权限，研究并提出各乡镇、县直各部委办局科级及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责乡镇组织委员队伍建设和乡镇（街道）党校等阵地建设，宏观管理股所级干部和村（社区）干部，指导开展县直各部委办局、各乡镇二级班子调整任免工作；  

3.研究制定加强全县干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办县直机关下派干部的选拔和管理工作；协助县委做好选拔配备的科级领导干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。  

4.综合管理全县公务员队伍建设，贯彻执行公务员职位分类、录用、考核、职务升降、职务任免、轮岗、竞争上岗、回避、纪律、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、退休等政策法规；指导协调各乡镇、县直各部委办局实施公务员制度；负责全县公务员（机关工作人员）招录工作；负责全县公务员管理机关（含参照公务员法管理的事业单位）工作人员工资福利、年度考核审批工作；负责全县公务员统计工作及人事档案管理工作；负责机关工作人员流动调配工作；研究拟定全县流动调配政策、办法并组织实施；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。  

5.宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委报告重要情况，并提出意见和建议。  

6.负责对县管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，负责县管干部（退休）和其他特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）人员的审查、备案和审批工作；协助市委组织部办理市管干部因公（私）出国（境）的审查、报批工作。  

7.宏观管理全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门对市管干部和科级干部的培养工作，组织全县科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡镇、县直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。  

8.负责全县人才工作和人才队伍建设的战略规划、政策研究、宏观指导、工作协调和督促检查；综合全县贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；协调指导全县人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全县人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；与相关部门制定各类人才的政策措施，并实施有效管理；指导全县各行各业杰出专家和学者开展有关活动。  

9.执行上级关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全县离退休干部的管理和服务工作，制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定，指导、协调、检查、督促全县各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；加强对离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设的指导、协调、调研、检查工作；贯彻落实好离退休干部的政治待遇政策和生活待遇政策，负责处理好离退休干部的来信来访工作；指导和抓好县老干部活动中心、老年大学和老干部党校的建设、服务和管理工作，组织开展各项有益于老干部身心健康的政治、文化、娱乐、体育、保健等活动；协助原单位做好全县离退休干部的丧事和善后等工作。  

10.负责全县党的建设和组织工作信息宣传工作，并承担信息宣传的业务指导、综合传递、督查督办及涉组涉干网络舆情处置等工作。  

11.加强机关党的建设工作，管理机关党建工作。  

12.加强对全县机构编制工作的宏观管理，管理县委编办。  

13.完成中共保山市委组织部和县委交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

中共施甸县委组织部是中共施甸县委工作机关，为正科级，对外加挂中共施甸县委老干部局、中共施甸县委县直机关工作委员会、施甸县公务员局牌子。  

中共施甸县委组织部内设9个机构：办公室、组织股（含机关工委办公室）、干部一股、干部二股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、老干部股。  

（三）重点工作概述  

 1.推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和党员、干部的终身课题，持续将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿推动全县高质量发展的实践中。组织党员干部原原本本、原汁原味研读习近平总书记重要讲话精神，特别是考察云南重要讲话精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。  

2.全面夯实基层组织建设。一是持续推动“最不满意三项工作”整改落实工作，积极开展“学习身边榜样，争做善洲标兵”活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是紧盯县委书记抓基层党建“6+2”重点项目，持续推进抓党建促脱贫攻坚推动产业扶贫就业扶贫易地扶贫搬迁“三个”组织化工作，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；依托16个中央扶持村集体经济项目，持续发展壮大村级集体经济；严格按照“四个一”工作措施，着力整顿11个软弱涣散党组织整顿工作；加强农村优秀人才回引力度，推进农村“领头雁”培养工程；着眼2021年乡村换届工作，着力加强乡村领导班子建设；加强抓党建促农村宗教治理，持续巩固党在基层的执政地位。三是按照项目化的理念，以“红色网格360行动”为主题，抓实构建一张“红色网格”和县直单位结对社区联创、机关党员报到社区共创的城市党建“书记领航”项目，加强城乡治理。四是坚持示范引领，依托20个党建示范点、20个智慧党建充电站、10个党建+乡村振兴示范点建设工作，着力提升全县基层党建工作水平。  

3.多举措加强干部队伍建设。一是切实加强新时代党政领导班子建设，结合实际制定《2020—2024年全县党政领导班子建设规划纲要》，努力锻造忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强领导集体。二是认真落实《关于建设忠诚干净担当高素质干部队伍的实施意见》，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，强化领导班子和干部队伍分析研判，统筹推进女干部、少数民族干部、党外干部、年轻干部队伍建设，为换届工作打好基础。逐步配齐配强事业单位领导班子成员，扎实开展公务员职级晋升工作。三是制定《施甸县县管领导班子和领导干部年度考核实施办法》，进一步加强和改进年度考核工作，充分发挥考核指挥棒作用，切实增强考核的科学性、针对性和可操作性。四是不断凝聚干部监督合力，进一步修订完善施甸县干部监督联席会议制度，并按要求及时开展联席会议，强化部门之间的信息互通，确保干部监督形成合力、取得成效。五是立足全县经济社会发展需要和干部成长的需求，突出主题，创新观念，建立健全监督、约束和激励机制，努力争创新优势，形成新特色，全面推进干部教育培训工作的新发展。六是统筹抓好人事档案管理、大学生村官管理、公务员管理、老干部等工作。    

4.切实加强人才队伍建设。一是借平台，做好人才培养。以沪滇协作及教育部直属高校定点联系滇西片区工作机制为平合，采取互派交流学习、专题讲座、骨干教师支教、专家教授坐诊和建专家工作站等方式，继续做好教育、医疗、培训等方面工作，重点加强对驻施各类人才的服务质量。二是注重培养，提升人才总量。围绕我县特色产业、优势产业，大力实施人才素质提升工程和职业教育培训工程，加强对民族民间传统工艺人才和农村实用人才的培训，重点突出种养技术和技能提升等方面内容，采取“请进来”“走出去”的方式，每年通过举办示范班、主体班、知识讲座等形式，加大对各类人才的集中轮训力度，努力培养一批“带不走、留得住”的适用施甸发展的人才队伍。深度挖掘有突出贡献的技能人才、乡土人才和专业技术人才，争取有所突破。  

5.不断强化自身建设。一是运用树立正气·提振士气”专题讨论成果，坚持把“情商高”作为“讲政治”的实现途径、把“能力强”作为“重公道”的鲜明导向、把“有常识”作为“业务精”的基本前提、把“敢担当”作为“作风好”的重要标准锤炼组工干部对党绝对忠诚的政治品质。二是进一步修改完善部内规章制度，用制度管人管事，不断强化作风建设，提高部内工作效率。三是严格落实周一工作汇报制度，班子成员和股室长对上周工作进行简要总结，同时制定本周计划，确保各项工作落实到位。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制42人，其中：行政编制 35人(工勤人员6人），事业编制7人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 530.73万元，其中：一般公共预算528.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元（市上下拨老干部特困金经费）。  

与上年对比增加133.25万元，增长33.52%，主要原因分析：一是人员增加；二是开展基层党建工作和人才队伍建设工作；老干部事业发展和老干部服务工作及县乡村（社区）换届等工作。人员经费和各种经费相应增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入 528.73万元，其中:本年收入528.73万元，上年结转收入18.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.73万元（本级财力528.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加134.25万元，增长34.03%。主要原因分析：一是人员增加；二是开展基层党建工作和人才队伍建设工作；老干部事业发展和老干部服务工作及县乡村（社区）换届等工作。人员经费和各种经费相应增加。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 530.73万元。财政拨款安排支出 528.73万元，其他支出2.00万元（发放老干部特困金经费）。其中：基本支出456.58万元，与上年对比增加62.10万元，增长15.74%。主要原因分析：一是人员增加；二是开展基层党建工作和人才队伍建设工作；老干部事业发展和老干部服务工作及县乡村（社区）换届等工作。人员经费和各种经费相应增加。项目支出72.15万元，与上年对比增加42.30万元，增长141.7%。主要原因分析：2021年增加优秀党员干部到村任职补助专项经费和组织工作专项经费。  

财政拨款支出按功能科目分类情况，主要用于：2013201行政运行405.39万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；2013299其他组织事务支出33.60万元，主要用于商品和服务支出；2080503离退休人员管理机构12.60万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗22.41万元，2101102事业单位医疗2.68万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

2021年本部门无中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

2021年本部门无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额30.27万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算28.47万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中共施甸县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.40万元，较上年减少24.60万元，下降64.74%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中共施甸县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

中共施甸县委组织部2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少17.00万元，下降94.44%，国内公务接待批次约18批次，约80人次。接待费减少原因：2021年我部严格贯彻落实《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县县委办、政府办《关于印发施甸县公务接待管理规定（试行）的通知》等制度，加强公务接待管理，建立公务接待审批控制制度，降低公务接待标准，减少公务接待活动。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中共施甸县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为12.40万元，较上年减少7.60万元，下降38.00%；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.40万元，较上年减少7.60万元，下降38.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

     2021年中共施甸县委组织部纳入财政预算安排的项目1个。  

项目一：优秀党员干部到村任职补助专项经费。2021年预算36.60万元驻村生活补贴，为选派的20名机关事业身份的村党总支书记提供生活保障，激发驻村工作活力，提高工作成效。  

我单位将推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（2）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中共施甸县委组织部部门2021年机关运行经费安排55.42万元，与上年46.05万元对比增加9.37万元，增长24.34%。主要原因分析：一是人员增加；二是开展基层党建工作和人才队伍建设工作；老干部事业发展和老干部服务工作及县乡村（社区）换届等工作。人员经费和各种经费相应增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

附件1、中共施甸县委组织部2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表                            01-1  

二、部门收入预算表                              01-2  

三、部门支出预算表                              01-3  

四、财政拨款收支预算总表                        02-1  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）              05-2  

十一、政府性基金预算支出预算表                  06  

十二、部门政府采购预算表                        07  

十三、政府购买服务预算表                        08  

十四、市对下转移支付预算表                      09-1  

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2  

十六、新增资产配置表                            10  

附件2、2021年项目申报书  

附件3、部门预算重点领域财政项目文本公开  

监督索引号53052100120300111