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施甸县医疗保障局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况  

施甸县医疗保障局2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究制订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织制订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、根据市级制订的药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，全程监督定点医疗机构、药品配送企业、药品销售企业的执行情况。

5、按市级制订的药品和医用耗材招标采购政策，对定点医疗机构的执行情况实行全程监督。

6、制订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

9、有关职责分工。

（1）.与施甸县卫生健康局有关职责分工。施甸县卫生健康局、施甸县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）.与施甸县民政局有关职责分工。施甸县民政局、施甸县医疗保障局建立沟通协商机制。施甸县民政局负责重点医疗救助对象（即最低生活保障对象和特困供养人员）的分类认定，定期将认定信息提供施甸县医疗保障局，施甸县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）.与施甸县市场监督管理局有关职责分工。施甸县市场监督管理局、施甸县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

施甸县医疗保障局设下列3个内设机构：

1、办公室。负责机关日常工作，承担文秘、宣传、保密、信访、督查、政务公开、机关党建、党风廉政、意识形态、人事教育、群团等工作。

2、基金监管和规划财务股。按市级拟订的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。监督管理医疗保障基金。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。牵头承担医疗保障扶贫工作。负责医疗保障基金的划拨。承担机关和直属事业单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计、政策法规工作。承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化建设。

3、医药服务和医药价格监督股。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度并组织实施，建立健全医疗保障关系转移接续制度，完善异地就医管理和费用结算平台。组织推进医保支付方式改革。依法查处医疗保障领域违法违规行为。建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。根据市级拟订的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等标准，建立价格信息监测和信息发布制度，并对执行情况实施全程监督。

（三）重点工作概述

一是认真落实城乡居民医保基金收入及分配工作。

二是城镇职工基金分配有序开展。

三是城乡居民参保待遇较好落实。

四是严厉打击欺诈骗保。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 5人，事业编制15人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2664.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2664.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加2664.78万元，其中：一般公共预算财政拨款增加2664.78万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转增加0万元。主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2664.78万元，其中:本年收入2664.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2664.78万元（本级财力2664.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2664.78万元，其中：一般公共预算财政拨款增加2664.78万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元。主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2664.78万元。财政拨款安排支出 2664.78万元，其中，基本支出243.93万元，项目支出2420.85万元。

与上年对比部门预算总支出增加2664.78万元，其中，基本支出增加243.93万元，项目支出增加2420.85万元。主要原因分析我局为2019年4月机构改革后，新成立单位，所以无上年预算数；项目支出2420.85万元，与上年对比增加2420.85万元，主要原因分析我局为2019年4月机构改革后，从施甸县人力资源和社会保障局分离出的新成立单位，所以无上年预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组2080505，支出30.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

功能科目分组2101202，支出2420.85万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

功能科目分组2101501，支出212.99万元，主要用于我局行政运行。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组501机关工资福利支出（其中：基本支出212.29万元，项目支出0万元）。

经济科目分组502机关商品和服务支出（其中：基本支出31.62万元，项目支出0万元）。

经济科目分组509对个人和家庭的补助（其中：基本支出0.012万元，项目支出868.22万元）。

经济科目分组510对社会保障基金补助（其中：基本支出0万元，项目支出1552.63万元）。

经济科目分组301工资福利支出（其中：基本支出212.29万元，项目支出0万元）。

经济科目分组302商品和服务支出（其中：基本支出31.62万元，项目支出0万元）。

经济科目分组303对个人和家庭的补助（其中：基本支出0.012万元，项目支出868.22万元）。

经济科目分组313对社会保障基金补助（其中：基本支出0万元，项目支出1552.63万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县医疗保障局2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比增加0，同比增加100％，主要原因是由于我局为2019年4月机构改革后，新成立单位，所以无上年预算数。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县医疗保障局2020年机关运行经费安排212.99万元，与上年对比增加212.99万元，主要原因由于我局为2019年4月机构改革后，从施甸县人力资源和社会保障局分离出的新成立单位，所以无上年预算数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

  1、2020年建档立卡人员资助参保补助资金项目，绩效目标：

（1）、做到以收定支，收支平衡，略有结余。

（2）、基本医疗保障与经济发展水平保持一致。

（3）、服务好参保对象，维护好参保对象合法权益。

（4）、保障基金运行安全。

2、2020年重度残疾人资助参保补助资金，绩效目标：

（1）、做到以收定支，收支平衡，略有结余。

（2）、基本医疗保障与经济发展水平保持一致。

（3）、服务好参保对象，维护好参保对象合法权益。

（4）、保障基金运行安全。

   3、2020年城乡居民基本医疗保险补助资金，绩效目标：

 

（1）、做到以收定支，收支平衡，略有结余。

（2）、基本医疗保障与经济发展水平保持一致。

（3）、服务好参保对象，维护好参保对象合法权益。

（4）、保障基金运行安全。  

监督索引号53052100576400111