监督索引号53052100576300000        

目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

施甸县退役军人事务局2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（1）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。  

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。  

（3）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。  

（4）组织拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织实施。  

（5）组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。  

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和有关政策的实施意见并指导实施。承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。  

（7）组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。  

（8）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定审核等相关工作。指导实施军人公墓建设规划和管理维护工作。审核拟列入省级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结、宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设。  

（9）指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。  

（10）协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。  

（11）完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：行政单位1个：施甸县退役军人事务局。事业单位1个：施甸县退役军人服务中心。  

人员情况，变动原因主要为本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，人员有新调入。  

2020年初实有人员编制9人。与上年相比调入人员增加0人，调出人员减少0人，年初在职实有人数增加0人。其中：行政编制增加6人，事业编制增加3人。  

在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员8人。其中：离休8人，退休0人  

（三）重点工作概述  

2020年的工作重点。在十九大报告中提出“服务好军人军属，让军人成为全社会尊崇的职业。”从这句话中就确定了退役军人服务机构的奋斗目标，2020年，我们的工作的目标就是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，紧紧围绕习近平新时代的强军思想，打造一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，把人民军队建设成为世界一流的军队。作为退役军人事务系统，我们要围绕党和政府的强军目标，开展好服务保障工作。一是在县委县政府的领导下，配合职能部门开展好对适龄青年，有志青年的应征入伍工作，将符合条件的对象输送到部队。二是按照政策做好现役军人家属的思想政治工作和优待金的发放工作。三是按照政策接收好批准退出现役的退役军人，联合组织、团委、公安、人社等有关部门，给退役士兵办理各项手续，按标准发放一次生活补助，对符合政府安排工作的退役军人设置岗位进行安置。四是联合人社、教体、工会、团委等有关部门开展对退役军人的职业技能培训，让退役军人拥有一支己之长，增强在社会生活中的竞争力，促进万众创业，大众创新的发展新局面。五是按政策对符合条件的退役军人发放补助资金，确保基本生活得以保障。六是开展好“春节”和“八一”的走访慰问活动和对生活难、治病难、住房难的退役军人开展解三难工作。七是开展好涉军群体的信访维稳工作，为构建和谐安定的政治经济社会环境奠定坚实的基础。八是管理和服务好军队离退休干部，落实两个待遇，让他们快乐地安享晚年。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0X人，非财政供养0人。  

离退休人员8人，其中：离休8人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入2303万元，其中：一般公共预算财政拨款2303万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与上年对比增加2303万元，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入2303万元，其中:本年收入2303万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2303万元（本级财力2303万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增加2303万元，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出2303万元。财政拨款安排支出2303万元，其中，基本支出101万元，与上年对比增加101万元，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数；项目支出2202万元，与上年对比增加2202万元，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.82万元，2080802伤残抚恤支出346.79万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出1505.56万元，2080805义务兵优待支出160.75万元，2080901退役士兵安置支出92.80万元，280902军队移交政府的离退休人员安置支出12.69万元，2080905军队转业干部安置支出16万元，2082801行政运行支出82.29万元，2082805事业运行支出5.79万元，2089901其他社会保障和就业支出33.75万元，2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助支出4.5万元，2101401优抚对象医疗补助11.23万元，2101499其他优抚对象医疗支出18.01万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出101万元，项目支出2202万元），301工资福利支出102.67万元（其中：基本支出89.98万元，项目支出12.69万元），302商品和服务支出12.91万元（其中：基本支出10.91万元，项目支出2万元），303对个人和家庭的补助2187.41万元（其中：基本支出0.006万元，项目支出2187.40万元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门无省对下专项转移支付项目清单项目。  

（二）与中央配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2019年部门2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比增加0，同比增加100％，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。其中：一是因公出国（境）经费安排0万元，与上年对比增加0，同比增加100％，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。二是公务用车购置及运行维护费安排0万元，与上年对比增加0，同比增加100％，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。三是公务接待费安排0万元，与上年对比增加0，同比增加100％，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。  

（二）基本支出  

2020年年初部门基本支出预算数为100.90万元，与上年对比增加100.90万元，同比增加100％，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。  

（三）项目支出  

2020年年初项目支出预算数为2202万元，与上年对比2202万元，同比增加100％，主要原因分析本单位由于机构改革，于2019年4月新成立，无上年预算数。  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

施甸县退役军人事务局2020年机关运行经费安排88.07万元，与上年对比增加88.07万元，主要原因由于我局为2019年4月机构改革后新成立单位，所以无上年预算数。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

详见附表1-10  

监督索引号53052100576300111