监督索引号53052100373300000

                    施甸县融媒体中心预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

施甸县融媒体中心部门2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

施甸县融媒体中心机构数１个，编制人数31人，实有人数27人,在职职工27人，其中后勤部5人，网络技术部3人，新闻部19人。退休10人，属于财政全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

一年来，我中心抓住宣传是中心这一主题，紧贴县委、县政府的各项中心工作和决策部署，加强与保山电视台、云南电视台等新闻媒体合作，深入实地开展富有成效的宣传报道。2019年，依托《决战路上》、《决胜贫困》、《扶贫进行时》等新闻版块，对挂包帮精准扶贫、县城建设、做强旅游以及近年来，施甸日新月异变化进行了深度报道。在精准扶贫方面-----播出的：《（提要）（牢记嘱托）一封回信 暖民心 增斗志 鼓干劲 习近平总书记给独龙江乡群众的回信在我省11个人口较少民族中引发热烈反响》、《（头条）（提要）坚守初心不忘本 当好新时代答卷人“不忘初心、牢记使命”主题教育在我省干部群众中反响热烈》、《保山施甸：打好饮水安全最后一战》、《保山施甸大家齐帮忙85岁布朗族老人喜迁新居》、《保山施甸:爱心助力  布朗山寨贫困学子无辍学》、《精开方 种中药 治穷根 上海闵行区帮扶保山施甸脱贫攻坚》 ；在文化旅游产业方面----播出的《保山施甸:为“荷”而来》、《云南施甸: 警医合力救助受伤外国游客》、《云南人民心向祖国  16个州市同唱这一首歌》、《向祖国表白  我省干部群众盛赞国庆大阅兵》、《每日一歌：我和我的祖国  （木老元布朗语我和我的祖国）》、《长假出游选择多  红色旅游受青睐  （善洲林场）》、《保山施甸:黄金百香果试种成功  成增收致富的黄金项目》、《保山施甸：苹果红了  群众富了》、《绿色云品：保山施甸甜柿畅销东南亚》、《保山施甸：“莲”“莲”丰收 3000多万元揣进兜》等30余条稿件，在央视、省台播出，有力的宣传、推介了施甸，助推了施甸旅游业的发展，充分展示了施甸五年来取得的辉煌成就，激发了全县上下爱家、建家的热情；在电视专题、微视频方面----播出的《决胜脱贫攻坚 我们在努力》以其紧凑的结构、朴实的叙事、强劲的视觉冲击力引起了社会强烈的共鸣，动员全县各族人民投入决胜贫困的攻坚大潮中。此外，我们制作播放的《满城花开》、《五一致敬劳动者：我们平凡 不简单》、《绿色出行 平安公交》、《清明祭英烈：致敬 缅怀 前行》以其精深的构思、精细的拍摄、精湛的制作，深层次介绍了施甸东山文化，为推动我县“景点旅游”向“全域旅游”转变以及招商引资营造了氛围。《致敬段定华同志》向全县党员干部宣传了学先进的表率，营造了争当先进的浓厚氛围。

2020年，将以习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上提出的“高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，联接中外、沟通世界”，即“党的新闻舆论工作职责使命”为工作准则，始终围绕全面推动施甸跨越发展赋予的新任务和新要求，做好新闻宣传各项工作。

认真做好县级融媒体中心建设的各项工作。县域媒体融合已成为媒体改革的热点。“面对以互联网、物联网、云计算、人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革，面对新时代人民群众精神文化生活新期待，广播电视主流媒体需要强化互联网思维，把推进媒体融合作为重要抓手，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,528,132.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,528,132.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比:总体上财政总收入在去年的基础上下浮了95,350.00元下浮率为3.63%，主要原因分析为部分公用经费压缩，如公务用车运行费、会议费和邮电费等。工资福利支出在去年基础上增加了330,904.00元,增长率为16.26%。商品服务支出在去年的基础上增加了19,882.00元增长力为15.66%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,528,132.00元，其中:本年收入2,528,132.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,528,132.00元（本级财力2,528,132.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比:总体上财政总收入在去年的基础上下浮了95,350.00元下浮率为3.63%，主要原因分析为部分公用经费压缩，如公务用车运行费、会议费和邮电费等。工资福利支出在去年基础上增加了330,904.00元,增长率为16.26%。商品服务支出在去年的基础上增加了19,882.00元增长力为15.66%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,528,132.00元。财政拨款安排支出 2,528,132.00元，其中，基本支出2,528,132.00元，与上年对比:总体上财政总收入在去年的基础上下浮了95,350.00元,下浮率为3.63%，主要原因分析为：1、部分公用经费压缩，如公务用车运行费、会议费和邮电费等；2、工资福利支出在上年基础上增加了330,904.00元,上浮率为16.26%。 项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070899款，广播电视科目支出2,203,773.00元。2080505款，机关事业单位基本养老保险缴费支出324,359.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,365,673.00元，其中：30101基本工资956,364.00元、30102津贴补贴1,070,760.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费324,359.00元、30112其他社会保障缴费14,190.00元。

2.302商品和服务支出146,811.00元，其中：30201办公费8,474.00元、30205水费3,303.00元、30206电费17,361.00元、30211差旅费66,019.00元、30216培训费10,408.00元、30228工会经费40,544.00元、30229福利费702.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出15,648.00元，其中：30305生活补助15,648.00元。

（其中：基本2,528,132.00元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、基本支出：2020年年初预算数为2,528,132.00元，与上年对比:总体上财政总收入在去年的基础上下浮了95,350.00元下浮率为3.63%，主要原因分析为公用经费压缩，如公务用车运行费、会议费和邮电费等；工资福利支出在去年基础上增加了330,904.00元,增长率为16.26%。商品服务支出在去年的基础上增加了19,882.00元增长力为15.66%。另外、公务用车运行维护费、会议费、邮电费等压缩。

2、项目支出：2020年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。其中： 项目支出0元，项目支出0元。与上年一致。  

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 施甸县融媒体中心2020年“三公”经费安排0元，与上年预算一致。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费安排因公出国（境）费 0元，与上年预算数一致。

2. 公务接待费安排公务接待费0元，与上年预算数一致。

3. 公务用车运行维护及购置费安排公务用车运行维护

及购置费 0元，与上年预算数一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费146，811.00元，比上年预算增加19,882.00元，同比增15.66%，占基本支出的5.81％。会议费、邮电费、公务用车运行维护费压缩。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县融媒体中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目1个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年 施甸县融媒体中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

监督索引号53052100373300111