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      施甸县红十字会部门2020年部门预算编制说明            

目录

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

    （三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

（四）重点项目预算绩效目标情况

施甸县红十字会2020年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规；宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传日内瓦公约及其附加议定书，红十字和红新月运动的七项基本原则。依照中国红十字会与省红十字会所制定的方针政策，结合施甸实际，制定工作计划与规划，纠正滥用红十字标志。   

    （二）开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护。根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者急需的人们提供人道主义援助。  

    （三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。  

    （四）依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。  

   （五）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。  

  （六）推动遗体、器官捐献工作。  

  （七）开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其它救助工作；开展其它人道救助工作。  

  （八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，促进精神文明建设。  

   （九）开展社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。  

 （十）依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规自主处理募捐款物。  

 （十一）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。  

 （十二）参与国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。  

  （十三）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府和省市红十字会交办的工作任务，协助有关部门完成其它相应事宜。  

（二）机构设置情况  

根据《保山市机构编制委员会办公室对保山市红十字会〈关于理顺五县区管理体制及增加人员编制的请示〉的批复》（保市机编办【2010】31号）精神，2016年7月设立施甸县红十字会，为正科级社团机构。该机构性质是群众团体。参照公务员管理。目前该群团机关使用的事业编制3名，常务副会长1名为该机构负责人 ，副会长1名。施甸县红十字会内设3个结构：办公室、赈灾救护股、卫生救护培训站。所属事业单位，施甸县红十字会卫生救护培训站，为财政全额拨款的事业单位，事业编制2名。在职职工年初4人，年末在职职工5人，2019年4月调入1人。  

（三）重点工作概述  

1、严格执行会计制度，做到账账相符，账财相符，账实相符。  

2、在日常经费开支及救助工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。  

3、响应县委县政府“挂包帮，转走访”工作要求，积极开展实施各项工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 54.9184万元，其中：一般公共预算财政拨款54.9184万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与上年对比增加15.9994万元，主要原因分析本年度增加一人，工资福利支出增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 54.9184万元，其中:本年收入54.9184万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.9184万元（本级财力54.9184万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增加15.9994万元，主要原因分析本年度增加一人，工资福利支出增加。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 54.9184万元。财政拨款安排支出 54.9184万元，其中，基本支出54.9184万元，与上年对比增加15.9994万元，主要原因分析本年度增加一人，工资福利支出增加；项目支出0万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于机构正常运转的正常支出。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）71483.00元，2081601(行政运行）329836.00元，2081699（其他红十字事业支出）147865.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出549184.00元，项目支出0万元），全部为财政拨款。部门预算支出经济分类科目：301工资福利支出501269.00元，（其中基本工资172224.00元，津贴补贴247428.00元，奖金9166.00元，机关事业单位基本养老保险缴费71483.00元；其他社会保障缴费968.00元）；302商品服务支出47795.00元（其中办公费415.00元，水费161.00元，电费360.00元，差旅费2745.00元，培训费6700.00元，工会经费8934.00元，福利费130元，其他交通费28350.00元）；303对个人和家庭的补助120.00元。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。  

（二）与中央配套事项  

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年施甸县红十字会预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县红十字会2020年“三公”经费安排0万元，与上年对比增减0万元。  

（二）基本支出：2020年年初预算数为549184.00元，2020年我部门本级财力安排基本支出549184.00元，比2019年的389190.00元增加159994.00元，增加41.11%。主要原因：本年度增加一人，工资福利支出增加。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，无项目。2020年我部门无本级财力安排项目支出。  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等机关运行经费47795.00元，比2019年的37222.00元增加10573.00元，增加28.41%。主要原因：本年度增加一人，商品和服务支出增加。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2020年施甸县红十字会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

监督索引号53052100576100111