监督索引号53052100171900000

施甸县接待办公室

2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

 

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县接待办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持 和加强党对接待工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行中央和省、市、县有关接待工作的方针、政策规定，制定并组织实施县委、县人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅施的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市、部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市县区党委、人大、政府、政协正处级领导的接待工作。

5.落实副处级及以上领导带队以省市党委、人大、政府、政协名义，莅临施甸的综合性检查组、考核组、视察组、督查组、调研组的接待工作。

6.参与县级重大活动和重要会议的接待服务。

7.联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8.完成县委、县人大、县人民政府、县政协和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因机构改革，施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，是中共施甸县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。施甸县接待办公室2019年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员1人，事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

（三）重点工作概述

2019年单位在县委、县政府的领导下，按照“从简、从细、从严”的六字方针，克服人手少、事务多、任务重的种种矛盾和困难，认真履行了接待办的基本职能，树立了良好形象。

我办深入贯彻执行中央八项规定和《党政机关国内接待管理规定》，在执行接待任务中，严格实行“三控”。一是严控接待标准。在接待任务过程中一律按照要求执行，公务接待不安排酒水，不超标准接待；二是严控接待地点。执行接待任务中，我办不组织到营业性娱乐场所、健身场活动，不以任何名义赠送贵重礼品、纪念品和土特产品；三是严控接待范围。我办落实无公函或通知的公务活动和来访人员一律不予接待。

此外，突出“双新”，力求特色服务个性化。我办坚持以创新来激发接待工作活力，进一步彰显文化内涵，展示施甸特色。及时修改县情介绍内容，更新接待手册、住宿单、席位卡、等接待用品，把“施甸新貌”等富有鲜明地方特色的图册安放到宾客房间，有效发挥了接待工作在品牌提升方面的宣传功能。地方菜肴新，要求接待酒店在菜肴方面经常推陈出新，并尽可能融入地方元素，如“施甸腌辣菜”等，让来宾真正感受到施甸风味，受到了各地来宾和各级领导的一致好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人。

无离退休人员。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入130795.00元，其中：一般公共预算财政拨款130795.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

因机构改革，施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入130795.00元，其中:本年收入130795.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130795.00元（本级财力130795.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

因机构改革，施甸县接待办公室是2019年4月从施甸县人民政府办公室分立出而新成立的单位，故无上年相关数据。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出130795.00元。财政拨款安排支出 130795.00元，其中，基本支出130795.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2013050主要用于部门人员经费开支114011.00元；2080505主要用于部门在职人员的养老保险缴费支出16784.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1. 301工资福利支出118994.09元（其中：基本支出118994.09元，项目支出0元），包括：30101基本工资36432.00元、30202津补贴62388.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费16784.00元，30112其他社会保障缴费3390.09元。

2. 302商品和服务支出11680.91元（其中：基本支出11680.91元，项目支出0元），包括：30101办公费217.00元、30205水费84.00元、30206电费188.00元、30211差旅费93.91元、30228工会经费2098.00元、30239其他交通费用9000.00元。

3. 对个人和家庭补助支出120.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县接待办公室2020年“三公”经费安排4900000.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费4900000.00元、公务用车购置及运行0元。因单位是2019年新成立的，故无上年相关数据，无法做对比。

（二）基本支出

2020年年初预算数为130795.00元，因单位是2019年新成立的，故无上年相关数据，无法做对比。

（三）项目支出

    无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费等机关运行经费11680.91元，因单位是2019年新成立的，故无上年相关数据，无法做对比。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）重其他需要说明事项

无。

九、2019年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

 

 

施甸县接待办公室

2020年2月13日

监督索引号53052100171900111

附件【接待办预算公开220200220105251688.xlsx】
附件【数据包.zip】
附件【施甸县接待办公室2020年部门预算编制说明220200220103550339.doc】