监督索引号53052100576200000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

施甸县残疾人联合会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县残疾人联合会属参公管理单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

2003年施甸县残疾人联合会确定为正科级单位，机构编制数1个，类别为人民团体，参照公务员管理。

根据国务院残工委（1998）1号文《关于加强基层残联建设的决定》的要求，实行四位一体，结合我县实际，1999年1月6日，县机编委施机编[1999]03号文批准成立施甸县“残疾人就业服务所、残疾人康复服务指导站、残疾人服务总社、残疾人用品用具供应站”四位一体，属县残联直属股所级事业单位，合署办公，统一领导，分工合作。每个站所核定事业编制1人，从现有人数中调整。

    2019年经施甸县委批准，中共施甸县委办公室文件（施办字〔2019〕39号），施甸县残疾人联合会内设3个结构：办公室、康复股、教育就业股。

   2015年机构改革核定施甸县残疾人联合会编制4人，工作人员参照国家公务员条例进行管理。2018年残联领导职数按一正一副配备，设理事长1人（正科级）、副理事长1 人（副科级）。在职职工年初11人，年末在职职工11人。

（三）重点工作概述

施甸县残疾人联合会开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 575.8万元，其中：一般公共预算财政拨款384万元，占总收入67%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，一般公共预算上年结转191.8万元，占总收入33%。

与上年对比2019年部门财务收入940万元，其中：一般公共预算财政拨款940万元，减少364.2万元，减少39%，主要原因是一般公共预算上年结转减少596.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入575.8万元，其中:本年收入384万元，占总收入67%，一般公共预算上年结转191.8万元，占总收入33%。本年收入中，一般公共预算财政拨款384万元（本级财力384万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。一般公共预算上年结转191.8万元。

与上年对比2019年部门财务收入940万元，其中：一般公共预算财政拨款940万元，减少364.2万元，减少39%，主要原因是一般公共预算上年结转减少596.9万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出575.8万元。财政拨款安排支出 384万元，其中，基本支出384万元，与上年对比2019年151.7万元，增加232.3万，主要原因2020年本级财力安排基本支出增加232.3万元；项目支出191.8万元，与上年对比2019年788.7万元减少，主要原因分析上年结转减少596.9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算2081101行政运行科目支出137.98万元，较上年减少13.74万元，同比减少1%，其中：基本支出137.98万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，2081101行政运行301工资福利支出1358469元，用于工资福利支出；302商品服务支出216913.00元，用于机关运行经费；303对个人和家庭的补助60元，用于生活补助。机关事业单位基本养老保险缴费195628元。

2081104残疾人康复支出345900元；2081105残疾人就业和扶贫支出1510800元；2081199其他残疾人事业支出61400元。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类支出575.8万元（其中：基本支出384万元，项目支出191.8万元）。

部门预算支出经济分类科目：301工资福利支出1358469.00元，（其中基本工资424800.00元，津贴补贴701220.00元，奖金35400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费195628.00元；其他社会保障缴费1421.00元）；302商品服务支出216913.00元（其中办公费3426.00元，水费1335.00元，电费2976.00元，差旅费22651.00元，培训费18340.00元，工会经费24453.00元，福利费286.00元，公务用车运行维护费42016.00元，其他交通费101430.00元）；303对个人和家庭的补助60.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2081104残疾人康复支出35100元，主要用于残疾人康复事业；2081105残疾人就业和扶贫支出85800元，主要用于残疾人就业和扶贫；2081199其他残疾人事业支出61400元，主要用于其他残疾人事业支出。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

残联部门2020年“三公”经费安排9.3万元，其中:公务接待费5.1万元，公务用车运行维护费4.2万元。与上年对比2019年9.3万元不变。

（二）项目支出

   2020年年初预算数为0.00元，比上年预算数增（减）0.00元，同上年度保持一致，2020年本单位无纳入部门年初预算的具体项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等机关运行经费216913.00元，比2019年的185158.00元增加31755.00元，增加17%。主要原因：培训费增加752.00元，工会经费增加1003.00元，公务用车运行维护费增加30000.00元（公务用车运行维护费系统录入错误）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

监督索引号53052100576200111