施甸县财政局（机关）2017年部门预算

关于施甸县财政局2017年部门预算编制目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况（机关运行经费安排情况）

（二）项目支出情况

五、2017年部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

六、名词解释

本单位无专用性较强的名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能：（一）贯彻执行国家财政、税收方针政策，拟制全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；开展财政课题研究；分析预测综合经济形势，提出运用财税政策调控经济运行和平衡社会财力的建议；拟制县对乡（镇）财政体制政策，监督乡（镇）财政工作。（二）负责全县财政收支管理工作；编制全县和县本级年度财政预决算草案，组织实施县人代会批准的财政预算，负责审批预算单位预决算；办理中央和省、市对施甸县的转移支付。（三）负责全县政府非税收入征收管理工作；组织开展全县政府非税收入核算、监督、和专项稽查。（四）组织实施国库管理和国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作，统一管理财政专户和预算单位银行账户，组织实施政府采购。（五）组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度；管理全县行政事业单位国有资产和公共支出。（六）负责审核和汇编国有资本经营预决算草案；组织实施企业财务制度，协调金融服务有关事宜，监管地方金融企业资产和财务。（七）负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款和管理；组织开展农业综合开发工作，指导全县农村综合改革工作。（八）管理政府性外债，管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。（九）、管理全县会计工作，组织开展全县财政绩效评价工作；监督县级部门财务活动。（十）、承办县委、县人民政府何上级机关交办的其他事项。

(二)2017年财政重点工作安排

（一）狠抓组织收入，着力提高收入质量。加大依法组织收入力度，加强对重点税源、新增税源的分析监控，拓展非税增收空间，贯彻落实积极的财政政策，通过财政转移支付、奖励补助、贷款贴息、产业扶持、税收优惠、财政补偿、PPP模式、资本金注入、政策性融资和政府购买服务等方式，统筹安排资金，营造经济发展的良好财税环境。

（二）不断优化收支结构，有效保障重点支出。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，调整和优化财政支出结构，继续加大将民生支出及保障县委、县政府确定的重点支出，补齐民生短板，实现全年财政收支平衡。

（三）推进全面改革，促进经济发展。加强国有资本经营预算管理，推进国有资产资本化；做强做大国有企业,实现国有资产增值保值；推进省对下专项转移支付资金管理改革，充分发挥资金的聚合效应，优化财政资源配置；加强支农资金整合，促进农业产业发展。

（四）完善制度措施，规范预算管理和执行。完善制度体系建设，加强预算执行管理，科学编制预算，对存量资金，分类管理，纳入预算；加快预算执行进度，积极调度资金，加快支出进度。进一步推进和强化预算绩效管理工作。

（五）注重队伍建设，提高理财能力。认真落实党风廉政建设中“两个责任”，积极推进内部控制工作，严格执行中央八项规定。进一步转变财政干部工作作风，加强业务培训。强化财政执法监督检查，加强会计监管，规范会计秩序，提高会计信息质量。完善干部考核奖惩机制，进一步树立责任意识和担当意识，努力培养和造就一支适应经济新常态下的财政干部队伍。

二、部门预算编制情况

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出648.12万元。

1、工资福利支出535.65万元

其中：在职人员工资440.63万元，由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成。在职人员养老保险单位匹配部分95.02万元。

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元。

养老保险单位部分核定按在职人员应发工资总额的20％。

2、商品和服务支出89.3万元

其中：公务费1.79万元、交通费4.77万元（含按公务交通补贴5%提取的公务用车租用费2.37万元）、邮电费4.5万元、福利费0.15万元、培训费7.13万元、工会费9.5万元、电费1.56万元、水费0.70万元、差旅费11.86万元、公务交通补贴47.34万元。

核定标准：公务费核定每人年均304元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5％，福利费核定在职人员每人每年26元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3、个人和家庭补助支出23.17万元

其中：遗属补助1.46万元、独子费0.08万元、半供养人员21.63万元。

核定标准：遗属补助依据人力资源和社会保障局审核批复分居民类别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个；部门在职人员编制54人，其中：行政编制38人，工勤编制4人，事业编制12人。编制预算时，在职人数实有59人，其中：财政全供养59人。财政半供养14人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入648.12万元，其中：一般公共预算财政拨款648.12万元。

2017年部门预算总支出648.12万元，其中：基本支出648.12万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010601”支出553.10万元，主要反映财政事务中行政运行的支出；“2080505”支出95.02万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出648.12万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。工资福利支出（基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等）占基本支出的82.65％；商品和服务支出（办公经费、交通费、水电费、邮电费、工会费、出差费、公务交通补贴等日常公用经费）占基本支出的13.78％;个人和家庭补助占基本支出3.57％。比总支出比上年448.37万元增加199.75万元，增加的原因主要是执行了政策性调资、公务交通补贴、机关事业基本养老保险缴费等。

五、2017年部门预算表

   详见附表

六、名词解释

本单位无专用性较强的名词解释。