监督索引号53052100131500000

施甸县司法局2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育、依法治理组织、协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,社区矫正安置帮教工作。承担全面依法治县重大问题的政策研究、承担统筹推进法治政府建设的责任，负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，完成县委、县政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

施甸县司法局内设9个机构和13个基层司法所(政治部不算在机构总数内)。分别是：办公室、法治调研与督察股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、科技信息股、政治部、基层司法所（13个）。本年度因机构改革，法制办合并到我局，以及水长司法所从工业园区划回来。

（三）重点工作概述

提高人民调解无纸化办公普及率,采用多渠道、多层面的方式宣传人民调解无纸化办公的优越性、实惠性、科学性，真正让人民群众触手可及;强化对社区服刑人员的教育、监管和帮扶,健全完善应急预案，加强舆情应对机制，大力推广定位手环替代定位手机，在司法所配备“指纹+人脸”识别考勤机，持续提升矫正质量，确保不脱管、不失控；落实好刑满释放人员安置帮教措施，预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪;继续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，将扫黑除恶专项斗争贯穿于司法行政各项工作，进一步加强涉黑涉恶线索摸排，做好“两类”人员排查管控;抓好统筹，全力推进依法治县工作落实。发挥好新职能，统筹协调依法治县工作，以更高标准、更实举措推进法治施甸建设；着力抓好法治政府建设的统筹、协调、指导和督查，探索开展法治政府示范创建活动；继续深化“七五”普法，加强全民学法、知法；着力提升意识形态工作能力，为平安施甸建设提供正能量。加强监督管理，维护网络意识形态安全；切实加强党风廉政建设，认真学习并严格遵守系列党规党纪，加强纪律教育和规矩意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制32人，事业编制6人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7124261.00元，其中：一般公共预算财政拨款7124261.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加654829.00元，主要原因分析：本年预算比上年预算增加1人，正常职务职级晋升导致工资增加，且本年将我局专职人民调解员生活补助提取到预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7124261.00元，其中:本年收入7124261.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7124261.00元（本级财力7099761.00元，专项收入24500.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加654829.00元（本级财力增加630329.00元，专项收入增加24500.00元），主要原因分析：本年预算比上年预算增加1人，正常职务职级晋升导致工资增加，且本年将我局专职人民调解员生活补助提取到预算，非税收入也提取到预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 7124261.00元。财政拨款安排支出 7124261.00元，其中，基本支出6751661.00元，与上年对比增加282229.00元，主要原因分析：本年预算比上年预算增加1人，正常职务职级晋升导致工资增加；项目支出372600.00元，与上年对比增加372600.00元，主要原因分析：本年将我局专职人民调解员生活补助提取到预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-行政运行（2040601款项）5893570.00元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用）；

公共安全支出-司法-其他司法支出（2040699款项）372600.00元，主要用于专职人民调解员生活补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）858091.00元，主要用于全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5975681.00元(其中：基本支出5975681.00元，项目支出0元)，具体为：30101基本工资1792172.00元、30102津贴补贴3187260.00元、30103奖金133413.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费858091.00元、30112其他社会保障缴费4745.00元；

商品和服务支出1142484.00元(其中：基本支出769884.00元，项目支出372600.00元)，具体为：30201办公费87575.00元、30204手续费500.00元、30205水费7000.00元、30206电费6000.00元、30211差旅费30000.00元、30213维修（护）费4032.00元、30217公务接待费10000.00元、30226劳务费452100.00元、30228工会经费107261.00元、30239其他交通费用383400.00元、30299其他商品和服务支出54616.00元；

对个人和家庭的补助6096.00元(其中：基本支出6096.00元，项目支出0元)，具体为30305生活补助6096.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金250000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县司法局2020年“三公”经费安排495800.00元，与上年对比减少120000.00元，主要原因分析：我局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》，公务接待费大幅度下降，具体为：

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平。

2、公务接待费

安排公务接待费80000.00元，比上年预算减少120000.00元，降幅60%。主要原因分析：我局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费415800.00元，其中：公务用车购置费250000.00元，与上年预算持平；公务用车运行维护费165800.00元，与上年预算持平。

（二）基本支出：2020年年初预算数为6751661.00元，比上年预算增加282229.00元，增幅4.36%，主要原因是政策性增资提标使基本工资、津补贴、养老保险增加，且本年预算人数比上年多1人，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为372600.00元，比上年预算增加372600.00元，增幅100%，主要原因是本年将我局专职人民调解员生活补助提取到预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县司法局2020年机关运行经费安排1142484.00元（办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、公务接待费等），与上年对比增加435308.00元，主要原因分析：本年预算比上年增加1人，且本年将我局专职人民调解员生活补助提取到预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

项目名称：专职人民调解员生活补助经费

绩效目标：按在册聘用的调解员人数按月发放，项目正常实施，加强人民调解组织建设，确保人民调解工作正常开展， 提高社会群众对人民调解的满意度，调动广大人民调解员工作积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用，将矛盾纠纷化解在基层，清除在萌芽。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达）  1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13政府采购情况表  1-13

监督索引号53052100131500111