监督索引号53052100336000000

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（1）因公出国（境）费

（2）公务接待费

（3） 公务用车运行维护及购置费

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

 

施甸县教育体育部门2020年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定全县教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中、职业中专教育的学籍学历管理工作；负责教育局机关和各类学校干部队伍建设；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，做好幼教、小教、完中、职中、教师进修、特殊教育相关工作。

（二）机构设置情况

施甸县教育体育局内设8个行政股（室），具体是：办公室、党工委办公室、人事股、教育股、计财股、招生考试办公室、施甸县人民政府教育督导办公室、体育股。所属事业单位20个。分别是：施甸县第一完全中学、施甸县第二完全中学、施甸县第三完全中学、施甸县职业高级中学、施甸县示范小学、施甸县幼儿园、施甸县特殊教育学校、施甸县教育体育局、摆榔乡中心学校、老麦乡中心学校、甸阳镇中心学校、何元乡中心学校、由旺镇中心学校、酒房乡中心学校、太平镇中心学校、旧城乡中心学校、万兴乡中心学校、姚关镇中心学校、仁和镇中心学校、木老元乡中心学校、水长乡中心学校，行政单位1个，是教育体育局机关，。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的领导下，在市教育局的指导下，全县教育以科学发展观为指导，以办好人民满意的教育为目标，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，进一步解放思想、改革创新，深入贯彻教育规划纲要，全面深化教育改革，突出重点、狠抓落实，推动施甸教育改革与发展，并做好幼教、小教、初中、完中、职中、教师进修、特殊教育相关工作。

二、预算单位基本情况

施甸县教育体育部门编制2020年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位21个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位20个。部门基本情况如下：

在职人员编制3356人，其中：行政编制 19人，事业编制3337人。在职实有3340人，其中： 财政全供养 3340人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入380776445.00元，其中：一般公共预算财政拨款380776445.00元，占财务总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入99883258.00元，其中：一般公共预算财政拨款99883258.00元，占财务总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2020年部门财务总收入预算数比2019年增加280893187.00元，增加281.22%，是因为2019年预算数仅含县直校（园），2020年预算数是教体系统全部预算数（含13个中心学校）。

 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 380776445.00元，其中:本年收入380776445.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380776445.00元（本级财力380776445.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入 99883258.00元，其中:本年收入99883258.00元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99883258.00元（本级财力99883258.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入数比2019年增加280893187.00元，主要原因是2019年预算数仅含县直校（园），2020年预算数是施甸县教育体育系统全部预算数（含13个中心学校）。

（三）项目收入5853972.00元，2019年项目收入0万元，2020年项目收入比2019年增加5853972.00元，同比增长100%，主要原因是2019年预算时预算数全部在基本收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 380776445.00元。财政拨款安排支出 380776445.00元，其中，基本支出374922473.00元，2019年基本支出99883258.00元，2020年基本支出比2019年增加275039215.00元，主要原因是2019年预算数仅含县直校（园），2020年预算数是教体系统全部预算数，项目支出5853972.00元，2019年项目支出0万元，2020年项目支出比2019年增加5853972.00元，主要原因是2020年预算中乡村教师补贴、校园保安工资、生源地贷款风险补偿金预算在项目支出，而2019年预算中全部在基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科目编码：2050101，项目名称：行政运行2105044.00元，科目编码：2050199，项目名称：其他教育管理事务支出5975851.00元，科目编码2050201，项目名称：学前教育9695397.00元，科目编码2050202，项目名称：小学教育176243510.00元，科目编码2050203，项目名称：初中教育91899762.00元，科目编码2050204，项目名称：高中教育35510054.00元，科目编码：2050299，项目名称：其他普通教育支出310800.00元，科目编码：2050302，项目名称：中等职业教育10623370.00元，科目编码：2050701，项目名称：特殊学校教育1864821.00元，科目编码：2080502，项目名称：事业单位离退休34800.00元，科目编码：2080503，项目名称：离退休人员管理机构15600.00元，科目编码：2080505，项目名称：机关事业单位基本养老保险费支出46497436.00元，主要用于人员工资，办公费经费，养老保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出346405737.00 元，商品和服务支出29921522.00元，对个人和家庭的补助4449186.00元，（其中：基本支出374922473.00元，项目支出5853972.00元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年施甸县教育体育局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年部门预算总支出380776445.00元。财政拨款安排支出 380776445.00元，其中：

（1）基本支出374922473.00元，2019年基本支出99883258.00元，2020年基本支出比2019年增加275039215.00元，同比增长275.36%，主要原因是2019年预算数仅含县直校（园），2020年预算数是教体系统全部预算数（局机关、县直7校园及13个中心学校）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                （2）项目支出5853972.00元，2019年项目支出0万元，2020年项目支出比2019年增加5853972.00元，同比增长100%，主要原因是2019年预算时预算数全部在基本支出。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县教育体育部门2020年“三公”经费安排425500.00元，与上年对比增加226307.16元，主要原因是2019年预算数据是局机关加县直校园，2020年预算数据是教体系统全部预算数（局机关、县直7校园及13个中心学校）。

（1）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（2）公务接待费

安排公务接待费374600.00元，比上年预算增加254576.00元，主要原因是2019年预算数据是局机关加县直校园，2020年预算数据是教体系统全部预算数（局机关、县直7校园及13个中心学校）。

（3） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费50900.00元，比上年预算数减少28268.84元，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费50900元，比上年预算数减少28268.84元。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费303050.00元，比上年预算减少5666.00元，同比减少1.89%，占基本支出的100％，主要是减少行政运行日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县教育体育局共申报项目75个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目22个，财政预算安排5853972.00元。其中：2020年乡村教师生活补贴4380400.00元，2020年公益性岗位工资81000.00元，2020年临时工工资375600.00元，2020年入滇干部生活补助资金23940.00元，校园保安工资328032.00元，2019年生源地贷款风险补偿金县级分担专项资金300000.00元，外聘教师工资375000.00元，编制绩效指标75个，其中：重点项目75个，财政预算安排22个，编制绩效指标75个，主要是财政预算安排项目不同预算批复一起下达，在预算批复后，根据财政财力由财政统筹安排未下达的预算项目。2020年施甸县教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

 

 

 

监督索引号53052100336000111