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施甸县司法局2024年部门预算编制说明

第一部分 施甸县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县司法局贯彻落实中央和省委、市委、县委关于司法行政工作的方针政策和决策部署，统筹协调全面依法治县,全面履行政府法律事务、行政执法协调监督、刑事执行、公共法律服务四项职能。主要从事法治宣传教育、基层矛盾纠纷的排查调处、法律服务和法律援助、社区矫正安置帮教工作、承担全面依法治县重大问题的政策研究、承担统筹推进法治政府建设的责任，负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

施甸县司法局内设9个机构和13个基层司法所（政治部不算在机构总数内）。分别是：办公室、法治调研与督察股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、科技信息股、甸阳司法所、姚关司法所、仁和司法所、由旺司法所、太平司法所、万兴司法所、何元司法所、摆榔司法所、老麦司法所、木老元司法所、旧城司法所、酒房司法所、水长司法所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府工作部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责制定并组织实施全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导和监督人民调解、基层法律服务、基层司法所工作，负责人民监督员选任、培训、考核、奖惩工作。负责人民陪审员候选人资格审查、人民陪审员的培训和管理工作。

4.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理全县律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

6.负责全县司法行政系统后勤物资装备的管理工作。指导、监督全县司法行政系统的计划财务工作。负责全县司法行政系统内部审计工作。

7.承担全县司法行政系统信息化建设。负责全县司法行政系统的对外交流与合作。

8.开展法治宣传教育，预防矛盾纠纷发生。调解重大疑难矛盾纠纷和各种行业性矛盾纠纷，分流、督办、调处各类矛盾纠纷，促进社会和谐。

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。负责警务管理和警务督察工作。负责全县司法行政系统党风廉政建设和反腐败的宣传教育工作。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

施甸县司法局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,669,778.23元，其中：一般公共预算7,511,085.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余158,693.23元。

与上年7,515,551.34元对比增加154,226.89元，增长2.05%，其中：一般公共预算财政拨款7,511,085.00元，较上年7,357,745.00元增加153,340.00元，增长2.08%，主要原因是：一是职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加，二是加强全口径预算管理后，将符合规定的单位自有资金按要求纳入年初预算管理，导致其他收入增加，三是专职人民调解员工资基数变动，导致项目收入增加。政府性基金0.00元，与上年一致；国有资本经营收益0.00元，与上年一致；财政专户管理资金收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；事业单位经营收入0.00元，与上年一致；上级补助收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入0.00元比上年减少157,806.34元，下降100%，上年结转结余增加158,693.23.00元，增长100.00%，主要原因是：上年的其他收入是单位资金结余安排的支出数，今年是当年预计收入数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,511,085.00元，其中:本年收入7,511,085.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,511,085.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年7,357,745.00元对比增加153,340.00元，增长2.08%，主要原因是：职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加。政府性基金预算拨款0.00元，与上年一致；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年一致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,669,778.23元。财政拨款安排支出7,511,085.00元，其中：基本支出7,085,205.00元，与上年对比增加130,660.00元，增长1.88%，主要原因是：职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加；项目支出425,880.00元，与上年对比增加22,680.00元，增长5.63%，主要原因是：专职人民调解员工资基数变动，导致项目支出增加。其他支出158,693.23元，与上年对比增加886.89元，增长0.56%，主要原因是：加强全口径预算管理后，将符合规定的单位自有资金按要求纳入年初预算管理，导致其他支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601公共安全支出-司法-行政运行5,981,268.00元，用于保障全局人员经费及日常运行公用经费支出；

2040699公共安全支出-司法-其他司法支出425,880.00元，用于专职人民调解员生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出法-机关事业单位基本养老保险缴费支出753,365.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16,080.00元，用于退休死亡人员遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗306,924.00元，用于部门行政人员各种医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11,130.00元，用于部门事业人员各种医疗保险缴费支出；

2101199公卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,438.00元，用于部门大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出6,380,725.00元，其中：30101基本工资1,707,012.00元、30102津贴补贴2,869,260.00元、30103奖金637,251.00元、30107绩效工资78,564.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费753,365.00元、30110职工基本医疗保险缴费315,114.00元、30112其他社会保障缴费20,159.00元。主要用保障在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

302商品和服务支出628,460.00元，其中：30201办公费42,606.00元、30204手续费650.00元、30205水费20,000.00元、30206电费27,000.00元、30209物业管理费1,600.00元、30211差旅费1,602.00元、30215会议费10,000.00元、30217公务接待费11,000.00元、30228工会经费110,136.00元、30231公务用车运行维护费12,016.00元、30239其他交通费用374,850.00元、30299其他商品和服务支出17,000.00元、30305生活补助73,080.00元、30307医疗费补助2,940.00元。主要用于保障机构正常运转的日常支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,016.00元，较上年增加1,000.00元，增长4.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县司法局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县司法局2024年公务接待费预算为11,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长10%，国内公务接待批次约为15次，共计接待100人次。主要用于接待上级部门检查、督查、调研工作等。

公务接待费增加原因是：接待上级司法行政部门开展法治建设成效考核、法治政府示范创建、社区矫正工作巡查、基层法律服务调研等增多，使公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年持平。主要用于下乡和出差开会、培训、检查、调研、提案回复等工作。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费持平原因是：落实县委、县政府过紧日子的要求，暂缓购车计划；从严安排出车，减少用车成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县司法局2024年编制重点项目绩效目标1个，财政预算安排425,880.00元，项目名称为专职人民调解员生活补助经费。按照相关要求编制部门预算、执行部门预算，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模。

该项目年度绩效目标为：按在册聘用的调解员人数按月发放生活补助，加强人民调解组织建设，确保人民调解工作正常开展，调动广大人民调解员工作积极性，充分发挥人民调解员在化解矛盾纠纷，维护社会稳定中的独特作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县司法局2024年机关运行经费安排628,460.00元，与上年671,644.00元对比减少43,184.00元，下降6.43%，主要原因是：落实县委、县政府过紧日子要求，切实压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县司法局资产总额6,165,790.46元，其中，流动资产216,683.42元，固定资产5,949,107.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加27,989.77元，其中：固定资产增加27,989.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数。

施甸县司法局2024年部门预算表

（详见附表）

附件：施甸县司法局2024年部门预算公开表

监督索引号53052100131500111