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施甸县人民政府
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索引号 01525902-3-/2023-0208001 发布机构 施甸县司法局
公开目录 部门预算 发布日期 2023-02-08
文号 浏览量 22
主题词 司法
施甸县司法局2023年部门预算编制说明

监督索引号53052100131500000

施甸县司法局2023年部门预算编制说明

目录

 

第一部分  施甸县司法局2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  施甸县司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  施甸县司法局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育、依法治理组织、协调、管理的专门工作部门。主要从事法治宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,社区矫正安置帮教工作,承担全面依法治县重大问题的政策研究、承担统筹推进法治政府建设的责任,负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,完成县委、县政府及上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个机构和13个基层司法所(政治部不算在机构总数内),包括:办公室、法治调研与督察股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、科技信息股、政治部、基层司法所(13个)。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、强化整治引领,筑牢拒腐防变。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》,严格执行“三个规定”、请示报告、监督问责、决策执行等制度;认真查找司法行政职能领域存在的问题,加强防范和管理;增强领导干部廉洁从政意识,筑牢拒腐防变思想防线;常态化开展扫黑除恶专项斗争,不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2、围绕“一规划、两纲要”,深入推进全县法治建设上新台阶。坚持县委常委会、政府常务会集体学法制度,带动各部门认真学习法律法规知识。常态化组织开展行政机关工作人员法律知识测试和旁听庭审,努力提升依法行政能力,主动履职、担当作为进一步细化工作措施,把责任实到位,把压力传导到位,齐抓共管、合力攻坚,持续推进我县法治建设工作。围绕“一规划,两纲要”,始终用习近平法治思想引领法治建设,切实贯彻到谋划重大战略、制定重大政策、部署重大任务、推进重大工作的依法治县实践中去。

3、大力落实“三项制度”,推动全县规范文明执法。认真落实行政执法“三项制度”要求,结合案卷评查的结果,围绕《行政处罚法》、《行政许可法》和其他相关法律法规的要求,大力组织开展行政执法考试,严格执行执法程序,正确适用法律程序,切实保障公民、法人和其他组织的合法权益,促进全县严格规范公正文明执法。

4、聚焦群众期待,增强人民群众法律服务的获得感和安全感。建立“大数据+法律服务”模式,推动公共法律服务高品质发展;争取政府将公共法律服务体系建设纳入财政预算,抓好乡镇村公共法律服务工作站室的基础设施建设,配备接待人员和法律服务志愿者,建设一支法律顾问队伍,在实现“一村(社区)一律师法律顾问”全覆盖的基础上,进一步规范法律顾问的工作内容及工作标准,为公共法律服务平台开展活动提供专业人才配置补充,持续深化法律援助和“乡村振兴”无缝连接,打通服务群众“最后一公里”。

5、筑牢矛盾纠纷化解防线,全力维护社会和谐稳定。深入推进“源头治理四步法”,强化诉调、访调、警调对接,构建人民调解、行政调解、司法调解、行业性专业性调解与公证、行政复议等优势互补、有机街接的工作格局。深入开展矛盾纠纷排查化解,紧盯重点人群、重点地区、重点行业,聚焦易发多发和可能引发群体性事件的矛盾纠纷和苗头隐患,主动排查、源头防范,切实把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态,充分发挥人民调解“第一道防线”的作用。

6、大力推动“八五”普法规划落地生根。探索开展普法责任清单、重要普法节点提示单、重点任务督办单、履行普法责任评价书“三单一书”制度体系试点工作;探索建立“谁执法谁普法”责任单位年度履职报告评议制度;推动建立健全普法专兼职队伍,组建“八五”普法讲师团和法治宣传教育人才库,建立“八五”普法工作联系点;持续推进“以案释法”、旁听庭审等制度;持续推进宪法学习宣传,广泛开展“宪法六进”活动,组织开展好国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传,大力弘扬宪法精神;推进多层次多领域基层依法治理,持续推进民主法治示范村(社区)创建。

7、提升矫正实效,严防脱管失控。加强乡镇司法所建设,规范执法场所,大力组织现有工作人员参加各种管理技能培训,提升执法能力和水平,研究制定具体的整改措施,堵塞安全漏洞,确保社区矫正工作安全有序开展;积极争取社区矫正工作经费,全力推进社区矫正信息化建设,加强司法所对智慧矫正系统平台、设备等应用和管理,将“智慧矫正”融入到日常社区矫正工作当中,切实提高矫正工作质量;根据上级相关部署,待条件成熟,成立社区矫正管理局,创新社会治理,建立完善跟踪定位监管信息化系统,提高社区矫正监管的实效。

二、预算单位基本情况

施甸县司法局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制33人,事业编制1人。在职实有40人,其中:财政全额保障40人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7515551.34元,其中:一般公共预算7357745.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入157806.34元。

与上年对比增加872375.61元,增长13.13%,其中:一般公共预算财政拨款7357745.00元,较上年增加714797.00元,增长10.76%,其他收入157806.34元,较上年增加157578.61元,增长69195.37%,主要原因分析:一是职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加,二是加强全口径预算管理后,将符合规定的单位自有资金按要求纳入年初预算管理,导致其他收入增加,三是专职人民调解员工资基数变动,导致项目收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7357745.00元,其中:本年收入7357745.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7357745.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加714797.00元,增长10.76%,主要原因分析:一是职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加,二是专职人民调解员工资基数变动,导致项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7515551.34元。财政拨款安排支出7357745.00元,其中:基本支出6954545.00元,与上年对比增加635597.00元,增长10.06%,主要原因分析:职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加;项目支出403200.00元,与上年对比增加79200.00元,增长24.44%,主要原因分析:专职人民调解员工资基数变动,导致项目支出增加。其他支出157806.34元,与上年对比增加157578.61元,增长69195.37%,主要原因是加强全口径预算管理后,将符合规定的单位自有资金按要求纳入年初预算管理,导致其他支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601行政运行5873368.00元,主要用于保障全局人员经费及日常运行公用经费的开支;

2040699其他司法支出403200.00元,主要用于专职人民调解员生活补助;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出738988.00元,主要用于保障全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支;

2080801死亡抚恤14568.00元,主要用于遗属人员生活补助;

2101101行政单位医疗及2101102事业单位医疗308421.00元,主要用于缴纳全局的医疗保险;

2101199其他行政事业单位医疗支出19200.00元,主要用于缴纳大病医疗保险。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

2023年本级预算支出7357745.00元(其中:基本支出6954545.00元,项目支出403200.00元)。

30101基本工资1680024.00元(其中:基本支出1680024.00元);

30102津贴补贴2838420.00元(其中:基本支出2838420.00元);

30103奖金634402.00元(其中:基本支出634402.00元);

30107绩效工资45636.00元(其中:基本支出45636.00元);

30108机关事业单位基本养老保险缴费738988.00元(其中:基本支出738988.00元);

30110职工基本医疗保险缴费308421.00元(其中:基本支出308421.00元);

30112其他社会保障缴费22442.00元(其中:基本支出22442.00元);

30201办公费61237.00元(其中:基本支出61237.00元);

30205水费24000.00元(其中:基本支出24000.00元)

30213维修(护)费5000.00元(其中:基本支出5000.00元)

30215会议费5000.00元(其中:基本支出5000.00元)

30216培训费81232.00元(其中:基本支出81232.00元);

30226劳务费403200.00元(其中:项目支出403200.00元);

30228工会经费108309.00元(其中:基本支出108309.00元);

30231公务用车运行维护费12016.00元(其中:基本支出12016.00元);

30239其他交通费用374850.00元(其中:基本支出374850.00元);

30305生活补助14568.00元(其中:基本支出14568.00元);

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额12016.00元,其中:政府采购货物预算12016.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22016.00元,较上年减少33984.00元,下降60.69%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

施甸县司法局2023年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

施甸县司法局2023年公务接待费预算为10000.00元,较上年增加8962.00元,增长863.39%,国内公务接待批次约为15次,共计接待约100人次。

公务接待费增加原因:我局接待上级司法行政部门开展法治建设成效考核、法治政府示范创建、社区矫正工作巡查、基层法律服务调研增多,使公务接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

施甸县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为12016.00元,较上年减少42984.00元,下降78.15%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费12016.00元,较上年减少42984.00元,下降78.15%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因:落实县委、县政府过紧日子的要求,切实压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县司法局2023年编制重点项目绩效目标1个,财政预算安排403200.00元,项目名称为专职人民调解员生活补助经费,施甸县司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

该项目年度绩效目标为:按在册聘用的调解员人数按月发放生活补助,项目正常实施,加强人民调解组织建设,确保人民调解工作正常开展,提高社会群众对人民调解的满意度,调动广大人民调解员工作积极性,充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用,将矛盾纠纷化解在基层,清除在萌芽。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

司法局2023年机关运行经费安排671644.00元,与上年对比减少15190.00元,主要原因分析:落实县委、县政府过紧日子要求,切实压缩机关运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,施甸县司法局资产总额6137800.69元,其中,流动资产221850.40元,固定资产5915949.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少175639.14元,其中固定资产减少159378.2元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数。

 

第二部分  施甸县司法局2023年部门预算表

(详见附表1

监督索引号53052100131500111


附件【附件1:施甸县司法局2023年部门预算公开表20230207050934186.xlsx
附件【附件2:施甸县司法局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
附件【附件3:2023项目申报书_施甸县司法局_专职人民调解员生活补助经费.xls