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施甸县司法局2022年部门预算编制说明

目录

 

第一部分  施甸县司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  施甸县司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分  施甸县司法局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育、依法治理组织、协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,社区矫正安置帮教工作,承担全面依法治县重大问题的政策研究、承担统筹推进法治政府建设的责任，负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，完成县委、县政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个机构和13个基层司法所(政治部不算在机构总数内)，包括：办公室、法治调研与督察股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、科技信息股、政治部、基层司法所（13个）。

所属单位1个，即施甸县司法局。

（三）重点工作概述

1、强化整治引领，筑牢拒腐防变。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行“三个规定”、请示报告、监督问责、决策执行等制度；认真查找司法行政职能领域存在的问题，加强防范和管理；增强领导干部廉洁从政意识，筑牢拒腐防变思想防线；常态化开展扫黑除恶专项斗争，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2、大力组织实施“八五”普法规划。及时组织各单位各部门了解掌握规划内容，迅速掀起普法工作热潮；持续推进“谁执法谁普法”普法责任制、“以案释法”、旁听庭审等制度落地落实；持续推动全社会宪法学习宣传教育实现制度化、经常化、阵地化；完成2021年省对下转移支付资金补助建设项目。

3、拓展阵地，着力提升公共法律服务效能。建立“大数据+法律服务”模式，依公共法律服务为主抓手，围绕“一条主线四张网”，实现网上网下全覆盖，积极推广使用“云南智慧公共法律服务云平台”推动公共法律服务高品质发展。

4、持续统筹推进全面依法治县工作。组织实施《施甸县法治政府建设实施规划（2021—2025年）》《施甸县法治社会建设规划（2021—2025年）》；加强行政执法监督检查，健全社会监督体系，将执法活动置于群众监督和有关部门的联合监督之下；完善行政机关负责人出庭应诉制度，提高行政机关负责人出庭率；加强法治队伍建设，推进政法队伍正规化、专业化、职业化。

5、抓实诉前委派调解试点工作。按照省厅部署，在人民法院（或基层法庭）建立诉前委派调解服务中心，明年至少有一所合伙制基层法律服务所入驻；加强与法院协调联动，聘请特邀调解员、建立特邀调解组织，健全完善诉前委派调解机制，形成高效、便捷、协作配合的诉前委派调解格局。

二、预算单位基本情况

施甸县司法局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中:行政编制33人，事业编制1人。在职实有40人，其中:财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入664.32万元，其中：一般公共预算664.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.02万元。

与上年对比减少59.52万元，下降8.22%，主要原因分析：人员减少，导致人员经费及日常运行公用经费减少。其中：一般公共预算664.30万元，较上年减少59.55万元，下降8.96%，主要原因是人员经费及日常运行公用经费减少；其他收入0.02万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是2022年增加了税务返回的个人所得税手续费退汇。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入664.30万元，其中:本年收入664.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少59.55万元，下降8.23%，主要原因分析：人员减少，导致人员经费及日常运行公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出664.32万元。财政拨款安排支出664.30万元，其中：基本支出631.90万元，与上年对比减少54.69万元，下降7.97%，主要原因分析：人员减少，导致人员经费及日常运行公用经费减少；项目支出32.40万元，与上年对比减少4.86万元，下降13.04%，主要原因分析：我局专职人民调解员比上年减少，生活补助减少，导致项目支出比上年减少；其他支出0.02万元，与上年对比增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是2022年增加了税务返回的个人所得税手续费退汇。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:2040601行政运行531.19万元，主要用于保障全局人员经费及日常运行公用经费的开支；2040699其他司法支出32.40万元，主要用于专职人民调解员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.55万元，主要用于保障全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支；2101101行政单位医疗及2101102事业单位医疗36.18万元，主要用于缴纳全局的医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

2022年部门预算支出664.32万元（其中：基本支出631.92万元，项目支出32.40万元）。

30101基本工资156.18万元（其中：基本支出156.18万元）；

30102津贴补贴289.39万元（其中：基本支出289.39万元）；

30103奖金13.01万元（其中：基本支出13.01万元）；

30107绩效工资1.90万元（其中：基本支出1.90万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费64.55万元（其中：基本支出64.55万元）；

30110职工基本医疗保险缴费35.10万元（其中：基本支出35.10万元）；

30112其他社会保障缴费1.76万元（其中：基本支出1.76万元）；

30201办公费11.19万元（其中：基本支出11.19万元）；

30216培训费7.26万元（其中：基本支出7.26万元）；

30226劳务费32.40万元（其中：项目支出32.40万元）；

30228工会经费9.68万元（其中：基本支出9.68万元）；

30231公务用车运行维护费2.40万元（其中：基本支出2.40万元）；

30239其他交通费用38.18万元（其中：基本支出38.18万元）；

30305生活补助1.30万元（其中：基本支出1.30万元）；

30309奖励金0.02万元（其中：基本支出0.02万元）；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，较上年减少43.98万元，下降88.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县司法局2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少7.90万元，下降98.75%，国内公务接待批次约为9次，共计接待约34人次。

公务接待费减少原因：我局接待上级司法行政部门开展社区矫正工作巡查、基层法律服务调研、扫黑除恶专项斗争督查减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年减少36.08万元，下降86.77%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费5.50万元，较上年减少11.08万元，下降66.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：一是规范单位公车管理，从严安排出车，减少用车成本，二是因为疫情影响，到各司法所开展法律援助、社区矫正、安置帮教等业务工作减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县司法局2022年编制重点项目绩效目标1个，财政预算安排32.40万元，项目名称为专职人民调解员生活补助经费，施甸县司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

司法局2022年机关运行经费安排68.68万元，与上年对比减少5.26万元，主要原因分析：本年预算时，人员较上年减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县司法局资产总额631.34万元，其中，流动资产23.81万元，固定资产607.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少70.24万元，其中固定资产减少17.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  施甸县司法局2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

监督索引号53052100131500111