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施甸县司法局2021年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 施甸县司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 施甸县司法局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作,是政府法制宣传教育、依法治理组织、协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育,基层矛盾纠纷的排查调处,法律服务和法律援助,社区矫正安置帮教工作,承担全面依法治县重大问题的政策研究、承担统筹推进法治政府建设的责任，负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，完成县委、县政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

施甸县司法局内设9个机构和13个基层司法所(政治部不算在机构总数内)。分别是：办公室、法治调研与督察股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、科技信息股、政治部、基层司法所（13个）。

（三）重点工作概述

提高人民调解无纸化办公普及率,采用多渠道、多层面的方式宣传人民调解无纸化办公的优越性、实惠性、科学性，真正让人民群众触手可及;强化对社区服刑人员的教育、监管和帮扶,健全完善应急预案，加强舆情应对机制，大力推广定位手环替代定位手机，在司法所配备“指纹+人脸”识别考勤机，持续提升矫正质量，确保不脱管、不失控；落实好刑满释放人员安置帮教措施，预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪;继续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，将扫黑除恶专项斗争贯穿于司法行政各项工作，进一步加强涉黑涉恶线索摸排，做好“两类”人员排查管控;抓好统筹，全力推进依法治县工作落实。发挥好新职能，统筹协调依法治县工作，以更高标准、更实举措推进法治施甸建设；着力抓好法治政府建设的统筹、协调、指导和督查，探索开展法治政府示范创建活动；继续深化“七五”普法，加强全民学法、知法；着力提升意识形态工作能力，为平安施甸建设提供正能量。加强监督管理，维护网络意识形态安全；切实加强党风廉政建设，认真学习并严格遵守系列党规党纪，加强纪律教育和规矩意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制32人，事业编制6人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入723.84万元，其中：一般公共预算723.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.41万元，增幅1.60%，主要原因分析：正常职务职级晋升导致工资增加、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入723.84万元，其中:本年收入723.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.84万元（本级财力723.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.41万元，增幅1.60%，主要原因分析：正常职务职级晋升导致工资增加、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出723.84万元。财政拨款安排支出723.84万元，其中：基本支出686.58万元，与上年对比增加11.41万元，增幅1.69%，主要原因分析：正常职务职级晋升导致工资增加、人员经费增加。项目支出37.26万元，与上年对比无变化，主要原因是预算时人民调解员人数与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2040601行政运行565.93万元，主要用于保障全局人员经费及日常运行公用经费的开支；2040699其他司法支出37.26万元，主要用于专职人民调解员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.56万元，主要用于保障全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支；2101101行政单位医疗及2101102事业单位医疗39.09万元，主要用于缴纳全局的医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额27.00万元，其中：政府采购货物预算27.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.58万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

司法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

司法局2021年公务接待费预算为8.00万元，与上年一致，国内公务接待批次约80批次，约670人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

司法局2021年公务用车购置及运行维护费为41.58万元，与上年一致。其中：公务用车购置费25.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费16.58万元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县司法局2021年编制重点项目绩效目标1个，财政预算安排37.26万元，项目名称为专职人民调解员生活补助经费，施甸县司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

司法局2021年机关运行经费安排73.94万元，主要用于办公费、水费、电费、手续费、维修（护）费、公务接待费等，与上年对比减少40.31万元，减幅35.28%，主要原因分析：本年预算机关运行经费不包含专职人民调解员生活补助。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 施甸县司法局2021年部门预算表

 

一、财务收支预算总表                             01-1

二、部门收入预算表                               01-2

三、部门支出预算表                               01-3

四、财政拨款收支预算总表                         02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）     02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表           03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目)  04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）               05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）               05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                   06

十二、部门政府采购预算表                         07

十三、政府购买服务预算表                         08

十四、市对下转移支付预算表                       09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                   09-2

十六、新增资产配置表                             10

 

监督索引号53052100131500111