一、项目基本情况

为有效遏制乱埋乱葬行为，进一步深化殡葬改革，规范丧葬管理，巩固提升殡葬改革成果，落实殡葬惠民政策，建立健全保障基本、覆盖城乡、可持续发展的殡葬公共服务体系，切实减轻群众殡葬负担、实现殡葬公共服务均等化，从省、市、县各级政府均要求对特殊困难群体实行殡葬服务及用品免费政策，在一定范围内减轻了困难群众丧葬负担。根据施财预〔2023〕35号殡葬非税收入专项资金和施财预〔2023〕123号2023年非税收入专项资金用于日常工作运转，资金要做到专款专用，严禁截留、挪用。2023年该项目预算资金60万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

截止2023年12月31日，2023年殡葬非税收入专项资金项目预算资金600000元，实际到位资金600000元，均为县级财政配套资金，资金到位率100%。。

2.项目资金执行情况。

2023年财政拨入该笔项目资金，切实充分发挥资金效益，保障全县殡葬工作持续推进、殡葬工作有序开展、更好的为丧属、逝者提供满意的服务，资金使用率达100%。

3.项目资金管理情况。

（1）在资金的管理使用过程中，严格执行《会计法》和相关的财务制度，专款专用，不挤占、不挪用。建立信息台账，按照“属地管理”的原则，建立基本信息台账，实行动态管理，做到进出有序，确保信息真实、准确、完整，确保补贴经费发放及时到位。

（二）项目绩效指标完成情况

1.数量指标完成情况。

保障殡葬工作顺利开展，殡葬改革工作取得了一定的成效。

2.时效指标完成情况。

有效满足全县殡葬工作需要，有效提高职工积极性，工作上相互监督，上级与下级，部门与部门之间严格落实了工作监督、生活监督，全单位形成了人人都在管理中，事事都在监督中的良好廉政建设形势。加强工作作风建设，严格落实上下班制度和值班制度，完善监督检查督导讲评制度，使殡仪服务中心的工作作风和工作面貌有了很大的改变。

3.满意度指标完成情况。

保障工作质量，全体职工保持良好的服务态度，给广大人民群众提供满意的服务。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

2023年项目绩效自评等级优。遗体火化数量与上年持平，火化工作及时到位，节省了油耗量，节约了成本，使丧属群众享受到了惠民政策，减轻了殡葬负担，保护了生态资源，保障了殡葬工作的顺利开展，获得了服务对象的好评。

六、结果公开情况和应用打算

我单位将按要求对项目绩效自评结果在政府网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标；

2.增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（二）绩效自评工作改进的问题

1.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立 完善的绩效指标体系；

2.针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的情况。

施甸县殡仪服务中心

2024年3月21日