施甸县殡仪服务中心2021年度项目绩效自评报告

 

根据《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知）》要求，结合实际，对2021年度城乡居民“惠民政策”火化补助、特殊困难群体火化补助（省级福利彩票公益金）、元旦春节慰问专项资金、殡葬非税收入专项资金四个项目开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

生、老、病、逝皆民生，保障群众逝有所安是党和政府的重要民生职责。为有效遏制乱埋乱葬行为，进一步深化殡葬改革，规范丧葬管理，巩固提升殡葬改革成果，落实殡葬惠民政策，建立健全保障基本、覆盖城乡、可持续发展的殡葬公共服务体系，切实减轻群众殡葬负担、实现殡葬公共服务均等化，从省、市、县各级政府均要求对特殊困难群体实行殡葬服务及用品免费政策，在一定范围内减轻了困难群众丧葬负担。为进一步扩大殡葬惠民政策覆盖范围，在全县范围内实施了城乡居民“惠民政策”火化补助、特殊困难群体火化补助（省级福利彩票公益金）、殡葬协管员工资补助三个项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视,加强组织领导,把项目绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立项目绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料，评价小组收集了相关规章、制度、职责等各种资料。

（二）组织过程

一是成立以主任为组长、科室长（负责人）为成员的绩效自评领导小组，领导小组下设工作机构在办公室；二是转发自评通知至各科室；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。

三、项目绩效实现情况

（一）元旦春节慰问专项资金

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。

截止2021年12月31日，2021年元旦春节慰问专项资金项目预算资金30000.00元，实际到位资金30000.00元，均为县级财政配套资金，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况。

2021年财政拨入该笔项目资金，为切实充分发挥资金效益，我中心主要将其用于购买元旦春节慰问品，按困难群众的实际情况安排慰问品。资金使用率达100%。

（3）项目资金管理情况。

在资金的管理使用过程中，严格执行《会计法》和相关的财务制度，专款专用，不挤占、不挪用。建立信息台账，按照“属地管理”的原则，建立基本信息台账，实行动态管理，做到进出有序，确保信息真实、准确、完整，确保补贴经费发放及时到位。

2.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况。

及时完成任务，在春节前了解困难群众的实际情况，完成慰问工作。

（2）效益指标完成情况。

通过对困难群众的慰问，了解民情，对困难群众的困难进行解决，更好的为困难群众服务，加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

（3）满意度指标完成情况。

按困难群众的实际情况安排慰问品，在春节前完成慰问，并赢得慰问对象的一致好评。

（二）施甸县城乡居民“惠民政策”火化补助资金

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。

截止2021年12月31日，2021年城乡居民“惠民政策”火化补助项目预算资金4604854.14元，实际到位资金    630223.97元，均为县级财政配套资金，资金到位率13.68%。

（2）项目资金执行情况。

2021年财政拨入该笔项目资金，为切实充分发挥资金效益，我中心主要将其用于逝者的遗体接运、丧葬用品的购置、遗体火化所需的专用燃料购买等商品和服务支出上，资金使用率达100%。

（3）项目资金管理情况。

城乡居民“惠民政策”火化补助项目得到了县级部门和领导的高度重视，为进一步深化殡葬改革工作，规范殡葬管理，在财政资金紧张的情况下提供了支持。在资金的使用上，我中心严格控制丧葬用品及各项殡葬服务的成本费用支出，精打细算，精心组织管理，认真核实项目资金使用的真实性、效益性，完备签批手续，加强预决算管理。

2.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况。

2021年我中心共办理遗体火化两千余具，同比2021年火化率保持稳定，全年火化中单日最高火化量达 16 具，在全体工作人员共同努力下顺利完成的工作任务。面对火化炉耗油大的问题，要求火化工认真记录每具遗体火化的时间、温度及油耗，通过实践验证及总结，控制了每具火化油量为23升左右，实现科学合理的节能减排，保障殡葬工作的顺利开展。

（2）效益指标完成情况。

除财政供养人员、已领取城镇职工基本养老保险人员外，户籍属施甸县城乡居民的，在去世后，均实行免费火化、免费接运遗体，减少居民负担。结合最严厉的生态保护政策、城乡人居环境 提升等大格局大氛围，全面开展乱埋乱葬专项整治，进一步规范了殡葬活动及地点，实现了“无序安葬向有序安葬、乱埋乱葬向集中安葬、传统安葬向生态安葬”转变，节约了土地资源，减少了对环境的持续破坏。

（3）满意度指标完成情况。

按照“文明殡葬，节俭殡葬”的要求，全体职工保持良好的服务态度，殡葬工作赢得社会的一致好评。

（三）特殊困难群体火化补助资金1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。

截止2021年12月31日，2021年特殊困难群体火化补助资金项目预算资金50000.00元，实际到位资金50000.00元，均为县级财政配套资金，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况。

2021年财政拨入该笔项目资金50000.00元，为有效遏制乱埋乱葬行为，进一步深化殡葬改革，规范丧葬管理，巩固提升殡葬改革成果，落实殡葬惠民政策，建立健全保障基本、覆盖城乡、可持续发展的殡葬公共服务体系，切实减轻群众殡葬负担、实现殡葬公共服务均等化，对特殊困难群体实行殡葬服务及用品免费政策，在一定范围内减轻困难群众丧葬负担；资金使用率达100%。

（3）项目资金管理情况。

在资金的使用上，我中心严格按照有关规定，对特殊困难群体进行火化补助，促进社会和谐公平，建立健全社会救助体系，认真核实项目资金使用的真实性、效益性，完备签批手续，加强预决算管理。

2.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况。

2021年我中心对特殊困难群体进行火化补助，群众对殡葬改革观念尚未全部转变，因公墓需出钱购买，大部分丧属选择将逝者安葬在以前的家族坟场，通过进一步的宣传，做丧属思想工作，保障殡葬工作的顺利开展。

（2）效益指标完成情况。

我中心是为社会服务的窗口，其功能是通过人们在殡仪馆举行的一系列活动，使人们的悲伤心灵得到慰藉，哀思有所寄托，生者得到安慰，逝者得到安息，起到移风易俗，升华人们的思想的作用，从而达到整个丧葬过程文明、健康、进步。随着经济社会的不断发展，导致人们对殡葬事业的需求越来越强烈，对特殊困难群体进行火化补助，和谐殡葬是构建社会主义和谐社会不可或缺的一部分。

（3）满意度指标完成情况。

对特殊困难群体进行火化补助工作，减轻城乡居民殡葬负担，减免部分费用，得到全县人民的一致好评。

（四）省级福利彩票公益金专项资金

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。

截止2021年12月31日，2021年省级福利彩票公益金专项资金项目预算资金130000.00元，实际到位资金130000.00元，均为县级财政配套资金，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况。

2021年财政拨入该笔项目资金130000.00元，为有效遏制乱埋乱葬行为，进一步深化殡葬改革，规范丧葬管理，巩固提升殡葬改革成果，建立健全保障基本、覆盖城乡、可持续发展的殡葬公共服务体系，切实减轻群众殡葬负担、实现殡葬公共服务均等化，对特殊困难群体实行殡葬服务及用品免费政策，在一定范围内减轻困难群众丧葬负担；资金使用率达100%。

（3）项目资金管理情况。

在资金的使用上，我中心严格按照有关规定使用省级福利彩票公益金专项资金，促进社会和谐公平，建立健全社会救助体系，认真核实项目资金使用的真实性、效益性，完备签批手续，加强预决算管理。

2.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况。

群众对殡葬改革观念尚未全部转变，因公墓需出钱购买，大部分丧属选择将逝者安葬在以前的家族坟场，通过进一步的宣传，做丧属思想工作，保障殡葬工作的顺利开展。

（3）效益指标完成情况。

我中心是为社会服务的窗口，其功能是通过人们在殡仪馆举行的一系列活动，使人们的悲伤心灵得到慰藉，哀思有所寄托，生者得到安慰，逝者得到安息，起到移风易俗，升华人们的思想的作用，从而达到整个丧葬过程文明、健康、进步。随着经济社会的不断发展，导致人们对殡葬事业的需求越来越强烈，和谐殡葬是构建社会主义和谐社会不可或缺的一部分。

（3）满意度指标完成情况。

减轻城乡居民殡葬负担，减免部分费用，得到全县人民的一致好评。

（五）殡葬非税收入专项资金

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。

截止2021年12月31日，2021年殡葬非税收入专项资金项目预算资金2258343.58元，实际到位资金2258343.58元，均为县级财政配套资金，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况。

2021年财政拨入该笔项目资金，切实充分发挥资金效益，保障全县殡葬工作持续推进、殡葬工作有序开展、更好的为丧属、逝者提供满意的服务，资金使用率达100%。

（3）项目资金管理情况。

在资金的使用上，我中心严格按照规定执行，保障殡葬工作有序开展，保障服务质量，为丧属、逝者提供满意的服务，并认真核实项目资金使用的真实性、效益性，完备签批手续，加强预决算管理。

2.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况。

保障工作质量，并给丧属、逝者提供满意的服务。

（2）效益指标完成情况。

有效满足全县殡葬工作需要，有效提高职工积极性，工作上相互监督，上级与下级，部门与部门之间严格落实了工作监督、生活监督，全单位形成了人人都在管理中，事事都在监督中的良好廉政建设形势。加强工作作风建设，严格落实上下班制度和值班制度，完善监督检查督导讲评制度，使殡仪服务中心的工作作风和工作面貌有了很大的改变。

（3）满意度指标完成情况。

保障工作质量，全体职工保持良好的服务态度，给广大人民群众提供满意的服务。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成

五、绩效自评结果

2021年项目绩效自评等级优。遗体火化数量与上年持平，火化工作及时到位，节省了油耗量，节约了成本，使丧属群众享受到了惠民政策，减轻了殡葬负担，保护了生态资源，保障了殡葬工作的顺利开展，获得了服务对象的好评。

六、结果公开情况和应用打算

评价结果公开透明，作为改进项目预算管理和安排以后年度项目预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标；

2.增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

（二）绩效自评工作改进的问题

1.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立 完善的绩效指标体系；

2.针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。 

八、其他需要说明的问题

无。

附：2021年度项目支出绩效自评表

   

 

 

                                  

施甸县殡仪服务中心

2022年7月6日