单位名称

施甸县民政局

基本支出总额

1176.77万元

项目支出总额

9365.39万元

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

部门整体支出总额

10032.12

10032.12

100

20

年度目标1：（XX分）

在收支预算内，完成以下目标任务：1.保障部门工作正常运转。2.“巩固脱贫攻坚和巩固殡葬改革成果。巩固脱贫攻坚成果，积极衔接乡村振兴。通过积极推进“六化”建设：动态管理常态化、审核审批规范化、救助对象精准化、救助措施及时化、兜底保障社会化、信息比对数字化；进一步推进“兜准、兜住、兜牢”专项行动，逐步推广一部手机办低保，线上线下齐发力不留死角，严防漏保、错保、骗保，依法依规织牢织密基本民生保障网。巩固殡葬改革成果，构建节约生态的公序良俗社会环境。一是完成活人墓拆除的扫尾工作；二是加快殡葬基础设施（骨灰堂）建设，争取完成一个经营性公墓、三个公益性公墓和116个骨灰堂建设。3.突破养老服务困局，着力解决养老服务瓶颈问题。一是扩大养老服务对象范围，将愿意入住公办敬老院的失能、半失能特困供养对象全部实施集中供养；二是逐步拓展经营性养老服务，通过政府购买服务后，由民办非企业单位承接公办敬老院，解决经营性养老的社会化需求矛盾问题。4.突破社会组织服务功能，增强乡、村服务能力建设。6月完成13个乡（镇）社工站建设任务。积极创建社会组织孵化中心，培育、扶持、监管好县域社会组织，发展壮大社工队伍，切实开展社区、社会组织、社工三社联动，推进民族团结进社区、婚育新风进社区、基层社会治理等专项行动，实现乡（镇）、村（社区）服务能力建设共治、共建、共享。5.创新“政府+社会组织+企业+社工、志愿者的基层社会治理模式”。坚持以党建为引领的一核，民政经办和服务能力为出发点的两翼，社区、社会组织、社工站为基础的三轮，社会救助、儿童关爱保护、城乡社区治理、养老服务为落脚点的四服（一核两翼三轮四服的发展定位和方向），加强基层社会治理创新，巩固基层政权建设。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

目标设定（5分）

绩效目标合理性

＝100%

＝100%

3

绩效指标明确性

＝100%

＝100%

2

预算配置（5分）

“三公经费”变动率

≤100%

≤100%

2

重点支出安排率

≥90%

≥90%

3

效益指标

预算管理（10分）

管理制度健全性

＝100%

＝100%

5

资金使用合规性

＝100%

＝100%

5

职责履行                                         

（20分）

实际完成率（5分）

＝100%

＝90%

4

完成及时率（5分）

≥95%

≥90%

3

  质量达标率（5分）

≥98%

≥90%

3

重点工作办结率（5分）

＝100%

＝95%

3

履职效益

（30分）

经济效益（10分）

≥90%

≥90%

10

社会效益（10分）

≥90%

≥90%

9

生态效益（10分）

≥90%

≥90%

10

满意度指标

期望评价（10分）

社会公众或服务对

象满意度

≥80%

≥85%

9

年度绩效目标2（100分）

在收支预算内，完成以下目标任务：1.保障部门工作正常运转。2.“巩固脱贫攻坚和巩固殡葬改革成果。巩固脱贫攻坚成果，积极衔接乡村振兴。通过积极推进“六化”建设：动态管理常态化、审核审批规范化、救助对象精准化、救助措施及时化、兜底保障社会化、信息比对数字化；进一步推进“兜准、兜住、兜牢”专项行动，逐步推广一部手机办低保，线上线下齐发力不留死角，严防漏保、错保、骗保，依法依规织牢织密基本民生保障网。巩固殡葬改革成果，构建节约生态的公序良俗社会环境。一是完成活人墓拆除的扫尾工作；二是加快殡葬基础设施（骨灰堂）建设，争取完成一个经营性公墓、三个公益性公墓和116个骨灰堂建设。3.突破养老服务困局，着力解决养老服务瓶颈问题。一是扩大养老服务对象范围，将愿意入住公办敬老院的失能、半失能特困供养对象全部实施集中供养；二是逐步拓展经营性养老服务，通过政府购买服务后，由民办非企业单位承接公办敬老院，解决经营性养老的社会化需求矛盾问题。4.突破社会组织服务功能，增强乡、村服务能力建设。6月完成13个乡（镇）社工站建设任务。积极创建社会组织孵化中心，培育、扶持、监管好县域社会组织，发展壮大社工队伍，切实开展社区、社会组织、社工三社联动，推进民族团结进社区、婚育新风进社区、基层社会治理等专项行动，实现乡（镇）、村（社区）服务能力建设共治、共建、共享。5.创新“政府+社会组织+企业+社工、志愿者的基层社会治理模式”。坚持以党建为引领的一核，民政经办和服务能力为出发点的两翼，社区、社会组织、社工站为基础的三轮，社会救助、儿童关爱保护、城乡社区治理、养老服务为落脚点的四服（一核两翼三轮四服的发展定位和方向），加强基层社会治理创新，巩固基层政权建设。

总分

91

偏差大或

目标未完成

原因分析

财政资金调度困难，项目资金支付进度不及时

改进措施及

结果应用方案

积极向财政汇报协调，争取资金及时拨付。