基本支出总额        

1176.77万元        

项目支出总额        

9365.39万元        

预算执行情况（万元）        

（20分）        

预算数（A）        

执行数（B）        

执行率（B/A）        

得分        

（20分*执行率）        

部门整体支出总额        

10032.12        

10032.12        

100        

20        

年度目标1：（XX分）        

在收支预算内，完成以下目标任务：1.保障部门工作正常运转。2.“巩固拓展脱贫攻坚和巩固殡葬改革成果。巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接乡村振兴。通过积极推进“六化”建设：动态管理常态化、审核审批规范化、救助对象精准化、救助措施及时化、兜底保障社会化、信息比对数字化；进一步推进“兜准、兜住、兜牢”专项行动，逐步推广一部手机办低保，线上线下齐发力不留死角，严防漏保、错保、骗保，依法依规织牢织密基本民生保障网。巩固殡葬改革成果，构建节约生态的公序良俗社会环境。一是完成活人墓拆除的扫尾工作；二是加快殡葬基础设施（骨灰堂）建设，争取完成一个经营性公墓、三个公益性公墓和116个骨灰堂建设。3.突破养老服务困局，着力解决养老服务瓶颈问题。一是扩大养老服务对象范围，将愿意入住公办敬老院的失能、半失能特困供养对象全部实施集中供养；二是逐步拓展经营性养老服务，通过政府购买服务后，由民办非企业单位承接公办敬老院，解决经营性养老的社会化需求矛盾问题。4.突破社会组织服务功能，增强乡、村服务能力建设。6月完成13个乡（镇）社工站建设任务。积极创建社会组织孵化中心，培育、扶持、监管好县域社会组织，发展壮大社工队伍，切实开展社区、社会组织、社工三社联动，推进民族团结进社区、婚育新风进社区、基层社会治理等专项行动，实现乡（镇）、村（社区）服务能力建设共治、共建、共享。5.创新“政府+社会组织+企业+社工、志愿者的基层社会治理模式”。坚持以党建为引领的一核，民政经办和服务能力为出发点的两翼，社区、社会组织、社工站为基础的三轮，社会救助、儿童关爱保护、城乡社区治理、养老服务为落脚点的四服（一核两翼三轮四服的发展定位和方向），加强基层社会治理创新，巩固基层政权建设。        

年度绩效指标        

一级指标        

二级指标        

三级指标        

年初目标值（A）        

实际完成值（B）        

得分        

产出指标        

目标设定（5分）        

绩效目标合理性        

＝100%        

＝100%        

3        

绩效指标明确性        

＝100%        

＝100%        

2        

预算配置（5分）        

“三公经费”变动率        

≤100%        

≤100%        

2        

重点支出安排率        

≥90%        

≥90%        

3        

效益指标        

预算管理（10分）        

管理制度健全性        

＝100%        

＝100%        

5        

资金使用合规性        

＝100%        

＝100%        

5        

职责履行                                                 

（20分）        

实际完成率（5分）        

＝100%        

＝90%        

4        

完成及时率（5分）        

≥95%        

≥90%        

3        

  质量达标率（5分）        

≥98%        

≥90%        

3        

重点工作办结率（5分）        

＝100%        

＝95%        

3        

履职效益        

（30分）        

经济效益（10分）        

≥90%        

≥90%        

10        

社会效益（10分）        

≥90%        

≥90%        

9        

生态效益（10分）        

≥90%        

≥90%        

10        

满意度指标        

期望评价（10分）         

社会公众或服务对        

象满意度        

≥80%        

≥85%        

9        

年度绩效目标2（100分）        

在收支预算内，完成以下目标任务：1.保障部门工作正常运转。2.“巩固拓展脱贫攻坚和巩固殡葬改革成果。巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接乡村振兴。通过积极推进“六化”建设：动态管理常态化、审核审批规范化、救助对象精准化、救助措施及时化、兜底保障社会化、信息比对数字化；进一步推进“兜准、兜住、兜牢”专项行动，逐步推广一部手机办低保，线上线下齐发力不留死角，严防漏保、错保、骗保，依法依规织牢织密基本民生保障网。巩固殡葬改革成果，构建节约生态的公序良俗社会环境。一是完成活人墓拆除的扫尾工作；二是加快殡葬基础设施（骨灰堂）建设，争取完成一个经营性公墓、三个公益性公墓和116个骨灰堂建设。3.突破养老服务困局，着力解决养老服务瓶颈问题。一是扩大养老服务对象范围，将愿意入住公办敬老院的失能、半失能特困供养对象全部实施集中供养；二是逐步拓展经营性养老服务，通过政府购买服务后，由民办非企业单位承接公办敬老院，解决经营性养老的社会化需求矛盾问题。4.突破社会组织服务功能，增强乡、村服务能力建设。6月完成13个乡（镇）社工站建设任务。积极创建社会组织孵化中心，培育、扶持、监管好县域社会组织，发展壮大社工队伍，切实开展社区、社会组织、社工三社联动，推进民族团结进社区、婚育新风进社区、基层社会治理等专项行动，实现乡（镇）、村（社区）服务能力建设共治、共建、共享。5.创新“政府+社会组织+企业+社工、志愿者的基层社会治理模式”。坚持以党建为引领的一核，民政经办和服务能力为出发点的两翼，社区、社会组织、社工站为基础的三轮，社会救助、儿童关爱保护、城乡社区治理、养老服务为落脚点的四服（一核两翼三轮四服的发展定位和方向），加强基层社会治理创新，巩固基层政权建设。        

总分        

91        

偏差大或        

目标未完成        

原因分析        

财政资金调度困难，项目资金支付进度不及时        

改进措施及        

结果应用方案        

积极向财政汇报协调，争取资金及时拨付。