施甸县殡仪服务中心2019年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县殡仪服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告/项目支出绩效自评报告(表)

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县殡仪服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：施甸县殡仪服务中心，以满足社会政治、经济、生态需要的工具职能以及用以满足人们自身发展需要的固有职能，特别是满足施甸县殡葬工作需要设立的。（1）承担建立科学规范的殡葬标准体系责任；（2）承担施甸县殡葬改革宣传的责任；（3）承担节约用地、防止水污染的生态保护责任。（4）承担遗体的接运、冷藏、火化等殡葬工作的责任。（5）承担移风易俗，倡导厚养薄葬新风气的责任；（6）施甸县殡仪服务中心还承担传染病遗体的接运、防疫责任。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以“四项建设”为基础，即：以学习践行党的先进理论为基础，突出中心建设；以贯彻落实科学发展观为基础，强化硬件建设；以强化履行职能义务为基础，注重软件建设；以倡导宣扬义务服务为基础，加强殡葬人才建设。积极深化集体的凝聚力、创造力、感召力、意志力。

2.积极开展殡葬法规及殡葬业务的宣传，加大殡葬改革宣传力度，接受群众咨询，使广大群众了解殡葬改革的规定、意义和重要性，进一步深化殡葬改革。

3.为了满足丧属需要，积极开展虚心、专心、耐心的服务。全体职工加强业务学习及提升业务技能，按照“文明殡葬，节俭殡葬”的要求，保持良好的服务态度，做好遗体的接运、冷藏、火化等殡葬工作，以良好的服务质量服务于群众。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县殡仪服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县殡仪服务中心部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员17人，主要是长期聘用的协管员，承担遗体的接运、火化等重要殡葬工作。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县殡仪服务中心部门2019年度收入合计4269871.56元。其中：财政拨款收入3875401.84元，占总收入的90.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入394469.72元，占总收入的9.24%。与上年对比减少576219.23元，下降11.89%，主要原因是财政拨入的人员经费和日常公用经费均减少，日常公用经费减少488784.32元，上年无其他收入，今年其他收入增加，主要用于基础设施建设。

二、支出决算情况说明

施甸县殡仪服务中心部门2019年度支出合计4269871.56元。其中：基本支出3901610.68元，占总支出的91.38%；项目支出368260.88元，占总支出的8.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少576219.23元，下降11.89%,主要原因是用于日常公用经费的基本支出大幅下降，商品和服务支出得到缩减，项目支出也较上年减少94529.12元，导致总体支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县殡仪服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3901610.68元。与上年对比减少481690.11元，下降10.99%，主要原因是人员经费支出较上年增加912802.06元，提高了17名协管员的工资福利待遇，其他工资福利支出为1205107.72元；日常公用经费较上年减少1394492.17元，其中，办公经费减少54730.18元，专用材料费减少377124.40元，专用燃料费减少23698.91元，税金及附加费用减少183567.71，其他商品和服务支出减少901721.18元，培训费减少3614元，公务用车运行维护费减少268.50元，维修（护）费减少34576.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县殡仪服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368260.88元。与上年对比减少94529.12元，下降20.43%，主要原因是专用材料购置项目减少，增加附属设施建设项目，总体资金减少。具体项目开支及开展工作情况：施甸县殡仪服务中心附属设施建设项目已完工，工程达到了预定可使用状态，多方验收合格，已投入使用状态。工程总投资1104660.88元，2018年已支付资金700000.00元，今年支付工程款项368260.88元，项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县殡仪服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3875401.84元,占本年支出合计的90.76%。与上年对比减少970688.95元，下降20.03%,主要原因是财政资金较为紧张，单位要节支增效，使资金效用最大化，日常公用经费减少488784.32元，在保障人员基本支出的情况下，精减日常开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3851936.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.39%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险支出46736.96元，用于社会福利殡葬费用3805199.44元，其中，用于工资福利支出1477751.66元（基本工资127006.00元，津贴补贴80180.00元，绩效工资54080.00元，其他社会保障缴费11377.94元，其他工资福利支出1205107.72元，用于支付长期聘用的协管员工资及保险福利费用），商品和服务支出2327407.78元（办公费207558.40元，印刷费2163.00元，电费33262.11元，邮电费2502.25元，差旅费177160.00元，维修费23578.00元，公务接待费5700.00元，专用材料费541712.60元，专用燃料费311590.82元，劳务费252569.42，公务用车运行维护费89300.00元，其他交通费用1330.00元，税金及附加费用66516.18元，其他商品和服务支出612465.00元，主要用于遗体接运和丧葬用品支出），对个人及家庭的补助40.00元。

9.卫生健康（类）支出23465.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于单位职工的基本医疗保险缴费及大病补充保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县殡仪服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为95000.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为89300.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5700.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初无公务用车运行维护费、公务出境和公务接待费预算指标，预算数为0.00元，但本年发生公务用车运行维护费用89300元，公务接待费5700元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少272.50元，下降0.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少268.50元，下降0.30%；公务接待费支出决算减少4.00元，下降0.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制了“三公经费”支出，公务用车运行维护费中的燃油费减少，公务接待次数及人次也有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89300.00元，占94.00%；公务接待费支出5700.00元，占6.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89300.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出89300.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于遗体接运、推进殡葬改革、提升殡葬服务水平等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。车辆维修费40315.00元，燃油费42031.34元，保险费6953.66元。

3.公务接待费支出5700.00元。其中：

国内接待费支出5700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待殡葬用品经销商、火化炉维修工人及骨灰盒经销商等70人次、总计15次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县殡仪服务中心部门2019年机关运行经费支出2353616.62元，与上年对比减少1394492.17元，减少37.21%，主要原因是办公费、专用材料费、专用燃料费、税金及附加等支出均有所减少，节支增效。部门机关运行经费主要用于办公费207558.40元，印刷费2163.00元，电费33262.11元，邮电费2502.25元，差旅费177160.00元，维修费23578.00元，公务接待费5700.00元，专用材料费541712.60元，专用燃料费311590.82元，劳务费252569.42，公务用车运行维护费89300.00元，其他交通费用1330.00元，税金及附加费用66516.18元，其他商品和服务支出612465.00元，主要用于遗体接运和丧葬用品支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县殡仪服务中心部门资产总额9724294.28元，其中，流动资产940809.60元，固定资产8783484.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141883.06元，其中;流动资产增加123630.28元，固定资产减少265513.34元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7		8	9	10		11
合计	1	9724294.28	940809.60	8783484.68	8394834.35		65937.50		0.00	322712.83		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县殡仪服务中心共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个，其中：重点项目1个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。