第一部分 施甸县民政局（本级）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县民政局（本级）部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县民政局（本级）部门2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县民政事业发展地方性法规、规章草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责县级登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责报国务院、省政府、市政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、指导乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全县地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、60年代精简退职职工生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，脱贫攻坚兜底保障工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社管区划地名和基层政权建设股、社会救助股、社会事务股、社会福利和慈善事业促进股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢基本民生保障底线，有效衔接乡村振兴

一是充分发挥社会救助联席会议作用，定期进行数据线上线下交换，变“人找政策”为“政策找人”，主动发现困难群众，消除救助保障盲区，推进精准救助。二是巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，进一步做好困难群众基本生活保障工作，拓展社会救助范围，创新服务方式，提升服务水平，切实做到应保尽保、应救尽救。三是加大政策宣传力度，对不同群体分类精准推送政策信息，提升政策知晓度。

2.全力破解殡葬基础设施困局，巩固殡葬改革成果

①坚持投入使用为要的原则，想方设法加快基础设施建设。加快在建骨灰堂建设进度，按照保基本功能的原则，尽快投入使用；未开工建设的13个骨灰堂，目前正在开展用地手续报批等前期工作，待条件成熟后将及时组织开工建设。

②持续开展突出问题整治，推动殡葬领域健康发展。会同自然资源、林草、住建、生态环境等部门，督促指导各乡（镇）着力解决好骨灰堂建设违规占用土地、林地等问题。

③锁定资金困难的关键环节，竭尽全力争取债券资金。重点突出全县殡葬基础设施建设项目，对城市生态公墓、殡仪馆、农村公益性公墓、骨灰堂（塔）等总体打包包装，主动积极向上申报专债资金。

3.不断健全养老服务体系，提升养老服务能力

①健全养老服务网络，优化养老服务设施布局，加快农村居家养老服务设施建设，全面构建居家社区机构相协调的养老服务网络。

②全力推进县养老服务中心建设和运营。按照云南省重大行政决策事项程序，加快推进养老服务中心公建民营工作，破解县养老服务中心建设的困局，提升全县养老服务能力水平，促进施甸经济社会发展。

③借助社会力量大力提升养老服务水平。继续推进实施“公建民营”，扩大养老服务对象范围，将愿意入住敬老院的失能、半失能特困供养对象全部实施集中供养，并逐步拓展经营性养老服务，解决经营性养老的社会化需求矛盾问题。

4.完善未成年人关爱救助保护帮扶机制，促进未成年人身心健康成长

认真贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《云南省实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》、《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规，落实习近平总书记关于未成年人保护、儿童福利领域的重要指示批示精神和省市县党委政府工作要求，进一步做好未成年人、尤其是留守儿童等关爱救助保护帮扶工作，让惠及未成年人的好政策落到实处。

5.积极探索治理新模式，推进基层社会治理现代化

一是积极推进城乡社区服务体系建设项目实施。二是持续开展社区治理，提升基层治理水平。三是着力发挥自治组织基础作用，加强易地搬迁集中安置点成立管理组织（机构）业务指导。四是加快推进志书编纂进度。按照施甸县地名志编纂委员会的统一部署，及时处理实际编纂中碰到的具体问题集中时间，各乡（镇）认真补充完善居民点信息，确保《施甸县地名志》（第二部）编纂出版发行如期完成。五是加强地名命名更名的前置管理，扭转地名命名被动应付的局面。特别在住宅小区和路网命名上，要加强部门协同，做到地名命名与项目审批同步，与城市规划同步，确保项目落地在哪里地名命名就到哪里，路网规划到哪里地名命名就跟进到哪里，以保证地名公告的及时和准确。

6.统筹推进其他工作

按照施甸县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室的要求，落实好“挂包帮”“转走访”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,250,854.31元，其中：一般公共预算27,125,828.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入125,026.31元。

与上年对比增加1,073,981.72元，增长率4.1%，主要原因分析政策性增资使工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费增加，残疾人两项补贴标准提高，困难群众救助标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,125,828.00元，其中:本年收入27,125,828.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,125,828.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,069,844.00元，增长率4.1%，主要原因分析政策性增资使工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费增加，残疾人两项补贴标准提高，困难群众救助标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,250,854.31元。财政拨款安排支出27,125,828.00元，其中：基本支出3,307,918.00元，与上年对比增加160,751.72元，主要原因分析政策性增资使工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费增加；项目支出23,817,910.00元，增加913,230.00元，主要原因分析残疾人两项补贴标准提高，困难群众救助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2080201行政运行1,850,562.00元,主要用于人员经费1,599,878.00元，公用经费250,684.00元；

2.2080203机关服务714,790.00元，主要用于人员经费667,259.00元，公用经费47,531.00元；

3.2080208基层政权建设和社区治理194,808.00元，主要用于发放原离职大队干部生活补助；

4.2080299其他民政事务管理支出1,568,660.00元，主要用于保障部门业务工作完成所需办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运维费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出，发放两案人员和精退职工生活补助、困难群众春节慰问等；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出324,902.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2080801死亡抚恤77,568.00元，主要用于退休死亡人员遗属生活补助支出；

7.2081001儿童福利45,600.00元，主要用于发放散居孤儿、实事无人抚养儿童、感染儿童基本生活费；

8.2081002老年福利5,476,352.00元，主要用于发放80岁以上老年人高龄补助和100岁以上老年人长寿补助；

9.2081107残疾人生活和护理补贴10,899,360.00元,主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；

10.2081901城市最低生活保障金支出187,800.00元，主要用于发放城市最低生活保障金；

11.2081902农村最低生活保障金支出1,956,000.00元，主要用于发放农村最低生活保障金；

12.2082001临时救助支出1,000,000.00元，主要用于救助基本生活出现临时性困难的城乡困难群众；

13.2082002流浪乞讨人员救助75,000.00元，主要用于救助生活无着的流浪乞讨人员；

14.2082102农村特困人员供养支出2,487,000.00元，主要用于发放农村特困人员基本生活费和照料护理补贴；

15.2101101行政单位医疗95,973.00元,主要用于行政人员各种医疗保险缴费；

16.2101102事业单位医疗41,665.00元，主要用于事业人员各种医疗保险缴费；

17.2101199其他行政事业单位医疗7,650.00元，主要用于单位大病医疗保险缴费；

18.2080207行政区划和地名管理133,490.00元，主要用于行政区划和地名管理业务开展。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额828,816.00元，其中：政府采购货物预算828,816.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县民政局（本级）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,016.00元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

施甸县民政局（本级）部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。

（二）公务接待费

施甸县民政局（本级）部门2024年公务接待费预算为12,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为35次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县民政局（本级）部门2024年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县民政局部门2024年机关运行经费安排2,565,352.00元，与上年对比增加154,603.00元，主要原因由于2024年政策性增资，所以按工资总额和人员计提的培训费、工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县民政局（本级）部门资产总额123,837,915.08元，其中，流动资产7,535,589.19元，固定资产25,045,214.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程77,947,889.61元，无形资产13,309,221.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,742,835.1元，其中固定资产减少47,932.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表