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施甸县殡仪服务中心2023年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分 施甸县殡仪服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县殡仪服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县殡仪服务中心2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县殡仪服务中心，以满足社会政治、经济、生态需要的工具职能以及用以满足人们自身发展需要的固有职能，特别是满足施甸县殡葬工作需要设立的。1、承担建立科学规范的殡葬标准体系责任；2、承担施甸县殡葬改革宣传的责任；3、承担节约用地、防止水污染的生态保护责任。4、承担遗体的接运、冷藏、火化等殡葬工作的责任。5、承担移风易俗，倡导厚养薄葬新风气的责任；6、施甸县殡仪服务中心还承担传染病遗体的接运、防疫责任。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、殡葬工作有序开展；

2、有效地对殡葬工作进行有效的宣传；

3、做好遗体的接运、冷藏、火化等工作；

4、做好电力改造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，即施甸县殡仪服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，即施甸县殡仪服务中心。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,930,134.23元，其中：一般公共预算2,903,875.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,026,259.23元。

与上年财务总收入1,626,827.23元对比增加2,303,307.00元，增长141.58%，其中，一般公共预算收入与上年600,568.00元对比增加2,303,307.00,增长383.52%，主要原因是项目收入2,336,000.00元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,903,875.00元，其中:本年收入2,903,875.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,903,875.00元（本级财力2,903,875.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年600,568.00元对比增加2,303,307.00元，增长383.52%，主要原因是项目收入2,336,000.00元纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,930,134.23元。财政拨款安排支出2,903,875.00元，其中：基本支出567,875.00元，与上年对比减少32,693.00元，下降5.44%，主要原因为基本支出中减少了用于支付长期聘用的殡葬协管员工资；项目支出2,336,000.00元，与上年对比增加2,336,000.00元,增长100%，主要原因为项目纳入预算核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出65,927.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2081004款殡葬支出477,209.00元，主要用于事业人员工资支出及日常公用经费支出。

2101102款事业单位医疗23,142.00元，主要用于部门职工基本医疗保险缴费。

2101199款其他行政事业单位医疗支出1,597.00元，主要用于部门职工大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出（基本支出）519,159.00元。其中：

30101基本工资162,780.00元，30102津贴补贴20,640.00元，

30103奖金13,565.00元，30107绩效工资228,624.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费65,927.00元，30110职工基本医疗保险缴费23,142.00元，30112其他社会保障缴费4,481.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分支出。

2、302商品和服务支出（基本支出）48，716.00元，其中：30201办公费1,038.00元，30205水费404.00元，30206电费902.00元30211差旅费7,920.00元，30216培训费6,180.00元，30228工会经费8,240.00元，30231公务用车运行维护费24,032.00元。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3、项目支出2，336，000.00元。

①、302商品和服务支出（项目支出）2,306,000.00元，其中：30206电费9,014.86元，30225专用燃料费317,249.74元，30227委托业务费73,735.40元，30201办公费40,720.00元，30203咨询费271,000.00元，30207邮电费8,000.00元，30211差旅费33,600.00元，30213维修（护）费14,000.00元，30218专用材料费297,080.00元，30226劳务费906,000.00元，30227委托业务费280,000.00元，30228工会经费5,600.00元，30231公务用车维护费50,000.00元。主要用于项目中日常公用经费支出。

②303对个人和家庭的生活补助30,000元,其中：30305生活补助30,000.00元。主要用于元旦春节慰问支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县殡仪服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,032.00元，较上年减少5,256.58元，下降6.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县殡仪服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县殡仪服务中心2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加4,255.00元，增长571.14%，国内公务接待批次约为7次，共计接待约30人次。较上年增加4批次15人次，主要是接待丧葬用品供货商及设备维修维护人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县殡仪服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为79,032.00元，较上年减少5256.58元，下降6.24%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费74,032.00元，较上年减少9,511.58元，下降11.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是：遗体接运工作任务较重，用车时间及里程较长，使用的油耗就相对较大，修理费也相对增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算项目支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费；纳入省财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县殡仪服务中心资产总额12,117,351.20元，其中，流动资产1,825,325.23元，固定资产9,428,093.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程538,789.65元，无形资产325,143.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,451,374.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

监督索引号53052100531400100111