施甸县殡仪服务中心2020年部门预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）部门预算2020年收支增减变化

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他

 

施甸县殡仪服务中心2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县殡仪服务中心，以满足社会政治、经济、生态需要的工具职能以及用以满足人们自身发展需要的固有职能，特别是满足施甸县殡葬工作需要设立的。（1）承担建立科学规范的殡葬标准体系责任；（2）承担施甸县殡葬改革宣传的责任；（3）承担节约用地、防止水污染的生态保护责任。（4）承担遗体的接运、冷藏、火化等殡葬工作的责任。（5）承担移风易俗，倡导厚养薄葬新风气的责任；（6）施甸县殡仪服务中心还承担传染病遗体的接运、防疫责任。

（二）机构设置情况

施甸县殡仪服务中心属于施甸县民政局二级单位，为财政补助的公益一类事业单位，部门2019年度部门决算编报单位共1个。

（三）重点工作概述

1、扩大学习范围。继续以“创先争优”活动为契机，从增强整体素质出发，加强职工业务学习交流，提升职工自身业务素养，开展轮流培训工作，向友邻先进单位学习经验，扩展服务项目，提升服务质量。

2、注重全面建设。在注重维护现有硬件增值的同时，下大力完善软件建设工作，进一步完善管理措施、服务规定及相关规章制度的健全，做到有法可依，有章可循，违法必究。

3、搞好环境绿化、美化。区分责任，对部分枯萎树木、草皮进行更换和培植，确保环境常住常新。

4、完善应急方案。结合用电、油频繁的实际，切实制定好防电、油、机械事故的应急方案，加强演练，确保各项工作的开展逐步走向正规化、合理化、科学化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个，财政补助事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7166833.00元，其中：一般公共预算财政拨款7166833.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转0元。

2019年预算收入3691369.00元，2020年较上年增加3475464.00元，主要原因是商品和服务支出增加3313037.00元，工资福利支出增加162487.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7166833.00元，其中:本年收入7166833.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7166833.00元（本级财力4106833.00元，专项收入3060000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加3475464.00，主要原因是本级财力收入增加，其他非税收入的专项收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7166833.00元。财政拨款安排支出 7166833.00元，其中，基本支出3300033.00元，与上年对比减少391336.00元，主要原因是商品和服务支出减少247763.00元，工资福利支出减少143513.00元。项目支出3866800.00元，与上年对比增加3866800.00，主要原因是增加殡葬协管员补助资金支出306000元，增加城乡居民“惠民政策”火化补助项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出7166833.00元，其中，用于2805行政事业单位养老支出下的2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31205.00元；用于20810社会福利支出下的2081004殡葬支出7135628.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于301工资福利支出533606.00元（其中：基本支出227606.00元，项目支出306000.00元）；用于302商品和服务支出6633227.00元（其中：基本支出3072427.00元，项目支出3560800.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无补助事项。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县殡仪服务中心2020年“三公”经费安排0元，2019年“三公”经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（二）部门预算2020年收支增减变化

1、2020年收入变化情况：2020年部门预算收入7166833.00元，2019年预算收入3691369.00元，2020年较上年增加3475464.00元，主要原因是商品和服务支出增加3313037.00元，工资福利支出增加162487.00元，增加项目收入。

2、2020年支出变化情况：2020年部门预算支出7166833.00元。2019年预算支出3691369.00元，2020年较上年增加2475464.00元，主要原因是商品和服务支出减少247763.00元，工资福利支出减少143513.00元。项目支出增加3866800.00，增加殡葬协管员补助资金支出306000元，增加城乡居民“惠民政策”火化补助项目资金支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费；纳入省财政预算的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、殡葬协管员工资补助资金

项目绩效目标：保障全县殡葬工作持续推进，保障殡葬工作有序开展，更好的为丧葬、逝者提供服务，满足全县殡葬工作需要。

2、施甸县城乡居民“惠民政策”火化补补助资金

项目绩效目标：乱埋乱葬治理，整治不文明殡葬行为，保护了生态环境。

（五）其他

无