施甸县公安局2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门及人员情况

1．主要职能

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

2．机构情况

施甸县公安局有独立编制机构数1个，其中二级部门17个：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所13个。年末共有财政供养人员256人，其中在职人员256人（在职在编民警249人，机关工人7人）。

    3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

    2023年年末实有人数256人，上年267人，减少11人。具体变动为：新招录2人;调出2人；退休11人。本年年末人数中公共预算财政拨款（补助）开支人数256人，占年末人数100%。

（二）部门绩效目标的设立情况

整体加强公安整体打击各类违法犯罪、应急处置等工作，严厉打击各类违法犯罪活动，社会治安持续稳定成效显著。

（三）部门整体收支情况

1、2023年部门预算批复财政拨款数为6154.55万元，全年实际财政拨款收入为7133.90万元。

2、整体执行情况：2023年财政拨款支出数为7133.90万元，其中：基本支出5900.07万元，项目支出1270.81万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1、于2023年初，我部门在接收到财政局预算批复后，根据该预算文件，针对我部门的各派出所，业务科室进行包干经费预算的核算，形成正式文件<<施甸县公安局2023年经费预算使用方案>>下发至各部门，在日常的开支中，将根据该方案进行支出，控制支出。

2、资金实行专款专用，严格按照相关管理制度：施公发〔2019〕12号 关于印发施甸县公安局经费使用报销规定的通知；施办发〔2018〕142 号关于印发《施甸县党政机关差旅费管理办法》的通知

1、；公安机关经费开支范围；行政事业单位资产管理制度；施公发〔2019〕34号 关于印发施甸县公安局政府采购内部控制管理制度的通知；行政单位会计制度；云南省党政机关国内公务接待管理办法；严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

   通过部门绩效目标的设立、实施，发挥资金效益最大化，整体加强公安整体打击各类违法犯罪、应急处置等工作，社会治安持续稳定成效显著，达到预期的标准。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

绩效评价指标体系是本次绩效评价工作的核心重点，为建立科学合理的绩效评价指标体系，我们本着客观、中立的工作态度，深入考虑部门绩效目标的特点，紧紧围绕绩效评价的工作目的，制定了项目评价指标体系，在充分征求部门意见基础上，进一步完善修订后运用于实地评价工作。

详见附件：部门整体支出绩效自评表

（三）自评组织过程

施甸县公安局成立了由分管财务工作的政委为负责人、绩效实施部门领导领导、财务内勤人员为成员的绩效评价工作组。实地查看绩效目标实施的数量、质量、金额。督促资金使用效益、合理性、时效性。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年一般公共预算财政拨款收入为7133.90万元，全年执行数为7133.90万元。年初投入的财政拨款收入主要为单位的人员经费及日常公用经费保障；结合公安业务的需求，追加相应的办案业务经费及装备经费等，足额保障公安工作的正常开展。

（二）过程情况分析

2023年财政拨款预算执行率达到100%，资金在使用过程中，严格按照预算批复，对各项支出做到有预算、有支出，无预算，不支出。并针对我部门的各个派出所，业务科室进行经费预算的核算，形成文件通知下发至各部门，严格控制不合理支出。

（三）产出情况分析

严格控制资金的使用审批程序，强化制度建设，加强履职，通过部门绩效目标的实施，结合单位实际业务工作，出台相关管理规定，强化以制度办事。部门绩效目标实施后，有效促进了工作的开展，推进了本部门整体绩效目标的完成情况。

（四）效果情况分析

各种业务经费有力的保障了各种案件的必需开支；群众安全感满意度显著提高。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：资金使用的时效性较慢，不能发挥资金使用效益最大化。

整改情况：及时与基层一线实战部门联系，详细了解绩效目标实施过程中存在的困难，提出解决措施，加强保障力度，提升资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

通过绩效目标自评工作，结合单位业务工作实际需求，分析存在的问题，不断的在今后工作中强化重点，提高资金的使用效益及保障水平。

五、主要经验及做法

1、成立实施小组，制定实施方案，及时进行跟踪问效，了解绩效目标的进度、开展情况及存在的困难。

2、用制度办事，按制度支出经费，严格各项支出审批程序。资金集体研究，专门科室负责，专人组织实施开展各项工作。

2、根据业务工作的实际需求，突出重点，最大化发挥资金效益。

七、其他需说明的情况

无。

施甸县公安局

2024年3月8日