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云南省施甸县公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分  云南省施甸县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省施甸县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

①贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。②安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。③负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作。④实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。⑤预防和处理交通事故及道路交通事故认定。⑥负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。⑦负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。⑧直接实施 施甸县区域内公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，施甸县公安局交警大队以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述、重要回信精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展与安全。以做好维护国家政治安全和社会稳定、重要会议、重大活动和重要节假日交通安保为主线，以全县道路交通事故预防“减量控大”为牵引，以交通安全隐患排查治理“百日攻坚”行动和夏季治安打击整治行动为抓手，以改革创新为动力，以协同共治为支撑，以巩固深化队伍教育整顿成果、锻造“四个铁一般”的公安交警铁军为保证，持续深入坚决打好隐患歼灭仗、秩序净化仗、信息制导仗、宣传攻势仗、协同共治仗“五大硬仗”。大力推进交通治理现代化、交管服务便利化、交警队伍正规化，全力稳定道路交通安全形势，积极服务经济社会发展，为全县人民群众创造良好道路交通环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合中队、车辆管理中队、秩序管理中队、城区中队、执法办案管理中心、施孟中队、七〇七中队。所属单位1个。即：云南省施甸县公安局交通警察大队。

（二）决算单位构成

纳入云南省施甸县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南省施甸县公安局交通警察大队。

纳入云南省施甸县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员78人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员78人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省施甸县公安局交通警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省施甸县公安局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省施甸县公安局交通警察大队2023年度收入合计10436191.42元。其中：财政拨款收入10435590.37元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入610.05元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少763969.8元，减幅6.82%。其中：财政拨款收入较去年增加294375.16元，增长2.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1062060.46元，减幅99.94%，主要原因主要为：民辅警缴纳伙食费减少3715.5元，保山市交通安全技术服务有限公司施甸分公司工作经费减少150000.00元，弘润公司工作经费减少60000.00元，业务技术用房农民工保障金减少848344.96元。

二、支出决算情况说明

云南省施甸县公安局交通警察大队2023年度支出合计10435590.37元。其中：基本支出8247098.74元，占总支出的79.03%；项目支出2188491.63元，占总支出的20.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少763969.8元，减幅6.82%。其中：基本支出减少474496.59元，下降5.44%，主要为人员经费增加125772.17元，日常运行公用经费减少600268.76元；项目支出较去年相比减少289473.21元，减幅11.68%，主要为中央和省级纪检监察转移支付资金项目增加524016.75元，基本建设类项目减少813489.96元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省施甸县公安局交通警察大队正常运转的日常支出8247098.74元。较去年相比减少474496.59元，减幅5.44%，主要为人员经费增加125772.17元，日常运行公用经费减少600268.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7812269.92元，占基本支出的94.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费434828.82元，占基本支出的5.27%。日常运行公用经费支出人均18905.60元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省施甸县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2188491.63元，较去年相比减少289473.21元，减幅11.68%，主要为中央和省级纪检监察转移支付资金项目增加524016.75元，基本建设类项目减少813489.96元。其中：中央和省级纪检监察转移支付资金主要用于大队开展交通秩序整治，执法执勤等交通业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出10435590.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加294375.16元，增幅2.9%，主要原因分析为人员经费人员经费增加125772.17元，日常运行公用经费减少600268.76元；项目支出较去年相比减少289473.21元，减幅11.68%，主要为中央和省级纪检监察转移支付资金项目增加524016.75元，基本建设类项目减少813489.96元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出9716294.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。主要用于支付民警及辅警工资、补发各项津补贴、奖金、兼职交通协管员工资及开展各项交通安全工作产生的日常运行经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出426384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于支付本单位在职在编民警机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出292911.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于民警缴纳基本医疗保险及大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99112.00元，支出决算为122712.77元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84112.00元，决算为120042.77元，占总支出决算的97.82%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为2670.00元，占总支出决算的2.18%，具体是国内接待费支出决算2670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99112.00元，支出决算为122712.77元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84112.00元,决算为120042.77元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15000.00元,决算为2670.00元，完成年初预算的17.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我大队根据中央政治局改进工作作风八项规定及《中央办公厅印发习近平同志关于厉行节约反对铺张浪费重要批示的通知》以及县级厉行节约的相关要求，认真控制公务接待支出，同时加大交通执法执勤力度，导致公务用车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少172767.65元，减幅59.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少172062.65元，下降58.90%；公务接待费支出决算减少705.00元，下降20.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的原因是：一是本年度本单位有3辆执法执勤用车达到报废期，所以减少执法执勤用车量，从而减少了公务用车运行维护费；二是国内接待费减705.00元，接待减少交通工作公务接待活动，造成减1批次减7人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全县交通秩序管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通案件办理、工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出434828.82元，比上年减少355413.76元，下降44.98%,主要原因分析是：办公费减少24774.14元、水费减少2861.00元、电费减少13137.61元、差旅费减少10000.00元、邮电费减少9679.88元、维修维护费减少7982.40元、培训费增加1909.00元、公务接待费增加470.00元、专用材料费减少2160.00元、其他日常运行开支减少66272.03元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费36467.00元，水费11802.00元，电费52864.53元，邮电费613.00元，差旅费10000.00元，维护费2786.6元，培训费4125.00元，委托业务费21000.00元，工会经费34534.50元，公务用车运行维护37636.19元，其他交通费用223000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，云南省施甸县公安局交通警察大队资产总额22680048.61元，其中，流动资产186215.67元，固定资产10520311.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程19216889.96元，无形资产1574459.13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10381660.45元，其中固定资产与上年一致，流动资产减少17401.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额184918.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出184918.40元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173301111