施甸县公安局2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、以“问题导向”为出发点，民意警务模式改革更加深入

施甸县局针对在民意引领警务改革中方法不多的问题，开拓创新，多措并举，不断拓展民意警务模式改革的内涵和外延。一是顺应民意，十大惠民行动快速推进。广泛征求人民群众意见，根据投票结果确定了“打盗抢”、“治赌”、“护校安园”等十项行动作为十大惠民行动来统筹推进；完善每周排名通报、每月进度点评、每季度工作推进等精细化推进措施，破解了惠民行动和业务工作难以同时兼顾的难题。

二是回应民需，十小惠民警务稳步推进。部署推行“十小惠民警务”，查处影响群众生活的“小案件”、整改危及群众安全的“小隐患”、调处可能激化矛盾的“小纠纷”、平息群众不满意的“小信访”、解决涉及群众切身利益的“小困难”、处理关系群众冷暖的“小事件”、拓展群众关注的“小宣传”、消除执法过程中的“小瑕疵”、整治队伍中存在的“小问题”、纠正影响警察形象的“小毛病”，积小胜为大胜，拓宽了民意引领警务的新路子，与十大惠民行动形成了有益补充。

三、以“破解难题”为增长点，社会治安防控更加严密

施甸县局整合资源，高效运作，破解打防管控脱节这一难题，使有限的警务资源发挥出最大效益，使社会治安防控体系发挥出整体效能。一是全面建立实战型指挥中心。认真落实情报主导打防管控，组建“施甸县公安局情报指挥中心”，集中整合52个系统权限，建立24小时信息查询机制服务实战部门。加强情报研判，情指联动、情勤联动、情行联动，全面推进情报主导警务、服务基层、服务实战改革。一年来上报各类情报信息1109条，通过情报研判中心破获各类案件23起。实施“一级接警”，提高处警效率。报请政府下发《关于加强社会应急联动工作的实施意见》，建立110社会应急联动工作机制，成功分流非警务类报警求助122起。二是全面加强基础管控。进一步巩固深化“甸阳经验”，夯实公安基层基础，建立“一标双实”管理模式，推广“核查即录入”工作模式，实现人车动态管控；配备信息采集终端333台，采取“网络+实地、通报+绩效、常规+创新”等措施强力推进基础信息采集，实现信息质量和数量的双提升。截止目前共采集标准地址77445条、入户采集人员数26万余人、APP安装423个、AAP采集人员数9758人。严格执行物流寄递业“开包验视”等制度，实现4个100%，物流寄递业采集34556条；安装客运实名购票系统，实现客运实名购票，客运站实名采集52196人。不断创新行业场所管理方式，健全流向登记、备案制度，加强枪支弹药、危爆物品管理。一年来通过SIS系统采集社会信息240万余条。三是全面加强打击整治。牢固树立“以打开路、以打促防、以打强基”的工作思路，集中打击“盗抢骗”犯罪专项行动；坚持严缴、严打、严查、严管、严治，进一步深化缉枪治爆专项行动；“扫黄”、“治赌”等专项行动深入开展，社会治安突出问题得到有效整治。一年来共立刑事案件518起，249起，综合破案率48.07%。其中立命案6起，破6起；抓获犯罪嫌疑人183人。共发现受理治安案件1026起，查处1024起，查处率99.8％，其中涉赌治安案件121起，涉黄治安案件36起，涉枪案件35起；查处各类违法人员1096人。查破毒品案件178起，抓获犯罪嫌疑人217人，缴获毒品275.312千克，其中破获零星贩毒案件75起，收戒吸毒人员237人。施甸县局打零工作经验得到了上级公安机关的高度肯定，分别以省厅、市局简报刊发，并在全市总结推广。同时，平街社区逐步“去公安化”，建设管理不断步入良性发展轨道。四是全面加强三保组织建设。分级重组129个治保会，推选产生委员869名。万兴乡作为全市试点在全市率先完成治保会与村两委同期换届履职的探索实践，目前已经在全县推开。以“九有”标准对全县92家重点单位建立健全内部治安保卫机构进行规范监督。规范保安服务市场，保安公司现有206名保安全部纳入管理。一年来“三保组织”共排查化解各类矛盾纠纷1057起，调处成功率达98%以上。五是全面提升警务保障水平。县局毒品实验室、姚关毒品检查站以及太平、仁和两个派出所迁建等项目纳入全县“十三五”规划，太平、仁和、木老元、摆榔4个派出所迁建项目建设用地已落实，土地及可研已完成，现正在进行初设等工作；总投资908万元的县看守所扩建项目主体工程已完成；投入37万元对老麦派出所进行修缮改造。县局机要室达二级机要室标准，科信工作步入全市前列。县局档案工作规范化管理示范单位顺利通过县档案局验收。依托警综平台对执法办案实行标准化管理、全流程控制、全景式在线监督。完成1个办案中心和12个派出所办案区升级改造，配备数据采集工作站系统5套，一线民警单警执法记录仪配备率达到了100%，初步实现了执法装备标准化、科技化、信息化和现代化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县公安局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末，有独立编制机构数17个，其中：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所13个。年末共有财政供养人员323人，其中在职人员269人（在职在编民警260人，机关工人9人），退休人员54人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆31辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县公安局2016年度收入合计4995.15万元。其中：财政拨款收入4995.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加4%，主要为本年专项资金资金增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计5293.74万元。其中：基本支出3334.46万元，占总支出的63％；项目支出1952.28万元，占总支出的37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年总支出5293.74万元，与上年相比增加12.74%。,主要原因分析为我单位本年度基础设施建设资金较多。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.72％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1952.28万元。具体项目开支及开展工作情况为业务办案经费、业务装备经费、禁毒专项经费、看守所改造经费等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5190.59万元,占本年支出合计的98%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出数增加16.3％，,主要原因分析为本年度增加了看守所改扩建资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于纪检监察事务支出、招商引资等公务服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出4920.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.7%。主要用于我单位在开展公共安全的人员经费、侦查办案、公安业务工作等方面的开支。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为145.8万元，支出决算为141.5万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为125.73万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15.77万元，完成预算的79%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.32万元，下降5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.65万元，下降16.39%； 2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位在2016年度中，严格控制公务用车的使用，提高使用效率，大幅度减少了不必要的使用量。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出125.73万元，占88.85%；公务接待费支出15.77万元，占11.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出125.73万元，开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于侦查办案（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.77万元。其中：

国内接待费支出15.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次823人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协助破案，工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出328.96万元，与上年对比减少128.89,主要原因分析为在2016年度中，压缩部门包干经费，厉行节约。部门机关运行经费主要用于单位机关及派出所日常的商品服务支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。

施甸县公安局

2017年9月23日