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施甸县公安局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县公安局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

施甸县公安局共设置17个内设机构，其中：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所13个。年末共有财政供养人员267人，其中：在职人员267人（在职在编民警259人，机关工人8人）。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

持续加强对违法犯罪打击力度，做好重大安保工作，维护社会治安大局稳定，加强社会面巡防警力投放，提升治安动态掌控水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个、财政全供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制202人，事业编制0人。在职实有267人，其中：财政全额保障267人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制34辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入63905591.00元，其中：一般公共预算61905591.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年对比增加3370300.00元，增幅5.57%；增加主要原因分析是：由于职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入61905591.00元，其中:本年收入61905591.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61905591.00元（本级财力61905591.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3370300.00元，增幅5.76%；增加主要原因分析是：由于职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出63905591.00元。财政拨款安排支出61905591.00元，其中：基本支出57854961.00元，与上年对比增加5139100.00元，主要原因分析是：由于职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加；项目支出4050630.00元，与上年对比减少1768800.00元，主要原因分析是2023年预算中，未将施甸县城市高清视频监控租赁补助资金1408800.00元纳入年初预算;并且在2023年预算中增加了360000.00元的车辆购置经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行49559596.00元，主要用于保障全局人员经费及日常运行公用经费的开支；

2040299其他公安支出4050630.00元，主要用于两所在押人员给养补助经费1407270.00元、公安民警超时补助资金2283360.00元、车辆购置经费360000.00元；

2080501行政单位离退休10800.00元，主要用于退休干部护理费10800.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5579289.00元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080801死亡抚恤229056.00元,主要用于死亡抚恤费229056.00元；

2101101行政单位医疗2348712.00元，主要用于缴纳全局职工的医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出127508.00元，主要用于缴纳大病医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年财政拨款安排支出61905591.00元（其中：基本支出57854961.00元，项目支出4050630.00元）。

30101基本工资11533260.00元（其中：基本支出11533260.00元）；

30102津贴补贴22968000.00元（其中：基本支出22968000.00元）；

30103奖金4515505.00元（其中：基本支出4515505.00元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费5579289.00元（其中：基本支出5579289.00元）；

30110职工基本医疗保险缴费2348712.00元（其中：基本支出2348712.00元）；

30112其他社会保障缴费132231.00元（其中：基本支出132231.00元）；

30201办公费1252495.00元（其中：基本支出1252495.00元）；

30199其他工资福利支出5241600.00元（其中：基本支出5241600.00元）

30216培训费608328.00元（其中：基本支出608328.00元）；

30228工会经费811105.00元（其中：基本支出811105.00元）；

30239其他交通费用2624580.00元（其中：基本支出2624580.00）；

30305生活补助3930486.00元（其中：基本支出239856.00元，项目支出3690630.00元）；

31013公务用车购置费360000.00元（其中：项目支出360000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额360000.00元，其中：政府采购货物预算360000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计786528.00元，较上年减少397772.00元，下降33.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县公安局2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加14700.00元，增长96.08%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

增加的主要原因是2023年度，上级机关对本单位的工作检查等公务活动次数将有所上升，导致公务接待费支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为756528.00元，较上年减少412472.00元，下降35.28%。其中：公务用车购置费360000.00元，较上年增加360000.00元，增长100%；公务用车运行维护费396528.00元，较上年减少772472.00元，下降66.08%。预计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为34辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：2023年本单位将购置执法执勤车辆用于更换老化的车辆；其次，本年度执法活动减少，导致车辆运维费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县公安局2023年预算项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政预算安排4050630.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排1407270.00元，编制绩效指标1个。施甸县公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县公安局2023年机关运行经费安排5296508.00元，与上年对比增加3008.00元，增幅0.06%，主要原因分析是2023年度在职人员数较2022年增加，导致部门机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县公安局资产总额162557829.23元，其中，流动资产27883409.83元，固定资产132375685.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2298734.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67983362.46元，其中固定资产增加70163992.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值125588.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县公安局2023年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100131200111