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施甸县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合中队、车辆与驾驶员管理所、城区中队、执法办案管理中心、施孟中队、七〇七中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。2.负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作。3.维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。4.实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。5.预防和处理交通事故及道路交通事故认定。6.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。7.负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。8.负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县交警大队领导班子配备工作。9.直接实施施甸县区域内公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8069733.00元，其中：一般公共预算7369733.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700000.00元。

部门财务总收入与上年对比增加795833.00元，增加10.94%，其中：一般公共预算增加274833.00元，增加3.87%增加原因是：本年度单位人员职务职级晋升，增加职务职级工资及基础性奖励绩效，所以工资福利预算增加；其他收入增加521000.00元，增加291.06%，增加原因是：上级部门工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7369733.00元，其中：本年收入7369733.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7369733.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比增加274833.00元，增加3.87%，主要原因分析：本年度单位人员职务职级晋升，增加职务职级工资及基础性奖励绩效，所以工资福利预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8069733.00元。财政拨款安排支出7369733.00元，其中：基本支出7369733.00元，与上年对比增加274833.00元，增长3.87%，增加原因是：本年度单位人员职务职级晋升，增加职务职级工资及基础性奖励绩效，所以工资福利预算增加；项目支出700000.00元，与上年对比增加521000.00元，增加291.06%，主要原因分析：本年度将财政代管资金纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.公共安全支出-公安-行政运行（2040201款项）4064613.00元，主要用于保障大队工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用）；

2.公共安全支出-公安-一般行政管理事务（2040202款项）2620800.00元，主要用于交通辅警支出（包含辅警工资、保险、住房公积金及日常工作中产生的基本支出）；资本性支出（包含大队业务技术用房建设、办案设备购置）；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）474938.00元，主要用于大队民警基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款项）209382.00元，主要用于本单位在职在编民警基本医疗保险缴费经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.301工资福利支出6827219.00元，其中：30101基本工资961812.00元、津贴补贴1965456.00元、30103奖金390351.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费474938.00元、30110职工基本医疗保险缴费199362.00元、30112其他社会保障缴费10020.00元、30199其他工资福利支出2825280.00元（其中：人民警察法定节假日之外加班超时补贴补助资金204480.00元、交通辅警补助经费2620800.00元）。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

2.302商品和服务支出542514.00元，主要用于保障施甸县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费35731.00元、30204手续费200.00元、30205水费11802.00元、30206电费40000.00元、30207邮电30000.00元、30213维修（护）费20000.00元、30216培训费5000.00元、30227委托业务费19800.00元、30228工会经费69069.00元、30231公务用车运行维护费84112.00元、30239其他交通费用226800.00元（公务交通补贴216000.00元、租车费10800.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99112.00元，较上年减少301088.00元，下降75.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加7800.00元，增加108.33%，国内公务接待批次约为9次，共计接待136人次。

公务接待费预算较去年增加的原因是：本单位工作调研、指导增多，增加公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为84112.00元，较上年减少308888.00元，下降78.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少224900.00元，下降100%；公务用车运行维护费84112.00元，较上年减少83988.00元，下降49.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：一是本年度减少公务用车购置费224900.00元，二是本单位厉行节约，减少公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排542514.00元（办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、公务接待费等），与上年对比减少239086.00元，减少30.59%，占基本支出的3.24%，主要原因分析：一是本年度减少公务用车购置费224900.00元，二是本单位厉行节约，减少日常运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县公安局交通警察大队资产总额3568037.09元，其中：流动资产203617.63元，固定资产2514659.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产849759.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少223868.16元，其中固定资产减少129805.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值69198.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分 施甸县公安局交通警察大队2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100173300111