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施甸县公安局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分施甸县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分施甸县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分施甸县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定，公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为：承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务；警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；执行司法机关对五种人的考察、监督、管制，对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

2021年末，有独立编制机构数1个，内设部门17个，包括：局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所13个。年末共有财政供养人员272人，其中在职人员272人（在职在编民警264人，机关工人8人）。

（三）重点工作概述

2022年，将加强对违法犯罪案件的侦察和深挖打击力度,深入开展“敲门行动”，认真落实重点人员稳控工作责任，确保各重点人员行知去向、动知轨迹，稳控在当地，严防漏管失控。全力抓整治，治安防控体系实现提档升级，坚持“严打”不手软，违法犯罪打击到位。牢固树立“以打开路、以打促防、以打强基”的工作思路，坚决打击各类违法犯罪。以“大案小案一起抓、破案追赃同要求”的决心和思路，深入开展严打“盗抢骗”、扫黑除恶专项行动，坚持“严治”不动摇，治安秩序整治到位。坚持“严管”不松懈，安全监管落实到位。全力谋突破，公安工作改革助力普惠民生，深化“放管服”改革。推进警务辅助人员管理制度改革。加强基础信息化建设快速推进。加强警务实战化建设高效落实。全面整合接处警、情报研判及图侦、网侦职能；加强社会面巡防警力投放，提升治安动态掌控水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制202人，事业编制0人。在职实有272人，其中： 财政全额保障272人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中： 离休 0人，退休61人。

车辆编制32辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6053.52万元，其中：一般公共预算5853.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。

与上年对比增加373.02万元，增幅6.56%；主要原因分析为本年度森林公安机构合并至我局，导致工资津补贴支出增加173.02万元；其他收入增加200万元，增加原因为：2022年度，其他收入纳入年初预算200万元，主要包括：消防辅警人员经费及上级部门汇入的办案业务经费。

项目支出减少107.82万元，减少原因为：2022年警务辅助人员补助经费524.16万元以基本支出(其他工资福利支出)进行预算安排，不再以项目支出进行安排；其次，2022年看守所及拘留所在押人员给养补助经费较2021年增加18.00万元；专户资金其他收入200.00万元纳入年初预算；导致本年项目预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5853.52万元，其中:本年收入5853.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5853.52万元（本级财力5853.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加173.02万元，增幅3.04%；主要原因分析为为本年度森林公安机构合并至我局，导致工资津补贴支出增加173.02万元。

项目支出减少307.82万元，减少原因为：2022年警务辅助人员补助经费524.16万元以基本支出(其他工资福利支出)进行预算安排，不再以项目支出进行安排；其次，2022年看守所及拘留所在押人员给养补助经费较2021年增加18.00万元，导致本年项目预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6053.52万元。财政拨款安排支出 5853.52万元，其中，基本支出5271.58万元，与上年对比增加480.83万元，增幅10.03%；主要原因分析为森林公安机构合并至我局，导致本年度工资福利支出增加475.13万元；商品和服务支出增加18.86万元；项目支出减少107.82万元，减少原因为：2022年警务辅助人员补助经费524.16万元以基本支出(其他工资福利支出)进行预算安排，不再以项目支出进行安排；其次，2022年看守所及拘留所在押人员给养补助经费较2021年增加18.00万元；专户资金其他收入200.00万元纳入年初预算；导致本年项目预算收入较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2040201主要用于部门人员经费开支4514.50万元（其中：30101基本工资1037.86万元，30102津贴补贴2312.27万元，30103 奖金86.49万元，30112其他社会保障缴费10.03万元，30201 办公费81.38万元，30239其他交通费279.30万元，30204 手续费，30205水费20.00万元，30206 电费26.00万元，30207 邮电费，30202 印刷费，30217 公务接待费8.00万元，30215 会议费，30216培训费30.06万元，30228工会经费72.08万元，30209 物业管理费1.00万元）； 2040299主要用于2022年看守所及拘留所在押人员给养补助经费151.05万元、公安民警超时补助资金公安民警超时补助资金230.89万元以及施甸县城市高清视频监控租赁补助资金200.00万元（其中：30305生活补助381.93万元、30214租赁费200.00万元）；2080505主要用于在职人员的养老保险缴费支出484.78万元（其中：30108机关事业单位基本养老保险缴费484.78万元）；2080503主要用于退休干部护理费2.16万元（其中：30305生活补助2.16万元）；2101101行政单位医疗主要用于职工基本医疗保险缴费263.60万元（其中：30110职工基本医疗保险缴费263.60万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118.43万元，较上年减少9.57万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县公安局2022年公务接待费预算为1.53万元，较上年减少6.47万元；国内公务接待批次约30批次，约接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为116.90万元，较上年减少3.10万元，主要原因分析为：本年度出差办案减少，导致车辆运行维护费减少。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费116.90万元，较上年减少3.10万元，主要原因分析为：本年度出差办案减少，导致车辆运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

施甸县公安局2022年预算项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政预算安排581.94万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排151.05万元，编制绩效指标1个。施甸县公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县公安局2022年机关运行经费安排529.34万元，与上年对比增加5.33万元，增幅1.01%，主要原因分析是2022年度人员数较2021年增加，导致部门日常运转等预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县公安局资产总额6826.12万元，其中，流动资产375.08万元，固定资产6221.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产229.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加238.21万元，其中固定资产增加651.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 施甸县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表 01-1

二、部门收入预算表 01-2

三、部门支出预算表 01-3

四、财政拨款收支预算总表 02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）04-2

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 05-2

十一、政府性基金预算支出预算表 06

十二、部门政府采购预算表 07

十三、部门政府购买服务预算表 08

十四、市对下转移支付预算表 09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表 09-2

十六、新增资产配置表 10

监督索引号53052100131200111