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施甸县公安局交通警察大队

2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  施甸县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表

 

第一部分  施甸县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（二）机构设置情况

施甸县公安局交通警察大队下设党支部1个，党小组1个，现有中共党员25人，现有民警27人，协管员78人，下设6个中队，分别为综合中队、秩序管理中队、车辆与驾驶员管理所、城区中队、执法办案管理中心、施孟中队、七〇七中队。

（三）重点工作概述

1、安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。2、负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作。3、维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。4、实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。5、预防和处理交通事故及道路交通事故认定。6、负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。7、负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。8、负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县交警大队领导班子配备工作。9、直接实施施甸县区域内高速公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 27人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 758.59万元，其中：一般公共预算758.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1553.61万元，减幅67.19%，主要原因分析：2021年未将非税收入纳入预算，导致年初预算金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 758.59万元，其中:本年收入758.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.59万元（本级财力758.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1553.61万元，减幅67.19%，主要原因分析：2021年未将非税收入纳入预算，导致年初预算金额减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 758.59万元。财政拨款安排支出 758.59万元，其中：基本支出468.68万元，与上年对比减少1817.11万元，减幅79.49%，主要原因分析：2021年未将非税收入纳入预算，导致年初预算金额减少；项目支出289.91万元，与上年对比增加263.49，增幅1097.72%，主要原因分析：本年度将交通辅警工资纳入项目绩效管理中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）公共安全支出-公安-行政运行（2040201款项）410.99万元，主要用于保障大队工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用）；

（二）公共安全支出-公安-一般行政管理事务（2040202款项）262.08万元，主要用于交通辅警支出（包含辅警工资、保险、住房公积及日常工作中产生的基本支出）；资本性支出（包含大队业务技术用房建设、办案设备购置）；

（三）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）54.58万元，主要用于大队民警基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

 （四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款项）26.11万元，主要用于本单位在职在编民警基本医疗保险缴费经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85万元，较上年减少30万元，下降54.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为5万元，与上年一致，国内公务接待批次为35次，共计接待416人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为80万元，较上年增加30万元，增长50%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费50万元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

本年度“三公经费”较去年增加是因为本年度预计购买执法执勤用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：在职在编民警加班超时补助经费26.41万元

绩效目标：逐月考核，按月发放个人加班超时补贴，710元/人/月*31人*12月=264120元，使在职在编民警法定工作日之外加班均有补贴，使民警工作时满意度在90%以上。

2、项目名称：交通辅警补助经费262.08万元

绩效目标：逐月考核，按月发放辅警补助经费，2800元/人/月*78人*12月=2620800元，基本满足了在用辅警人员基本生活开支，提高了施甸交通安全及秩序管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排58.64万元（办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、公务接待费等），与上年对比减少674.62万元，减幅92%，主要原因分析：2021年未将非税收入纳入预算，导致年初预算金额减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  施甸县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                           01-1

二、部门收入预算表                             01-2

三、部门支出预算表                             01-3

四、财政拨款收支预算总表                        02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表            03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）              05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）                05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                    06

十二、部门政府采购预算表                          07

十三、政府购买服务预算表                          08

十四、市对下转移支付预算表                      09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                  09-2

十六、新增资产配置表                              10

 

监督索引号53052100145100111